制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。下面小編給大家提供一些倉庫規(guī)章制度和管理制度范文參考，希望對大家寫倉庫規(guī)章制度和管理制度范文有幫助。
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學.安全.高效.有序.合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌.型號.規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1.為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2.倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類.化工(油漆)鋁鋼材類.板(木)材建材(包括瓷磚)類.手動工具和機具及配件類.日雜防護勞保用品類。
3.倉庫所有物品務必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4.倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5.與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。
6.倉庫每季度進行一次倉庫清理.整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7.倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理.整理一次，按可用.在用.廢舊.報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8.各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9.做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10.做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形.變質(zhì).受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能.狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11.做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12.嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名.等級.規(guī)格.數(shù)量.色質(zhì).到貨期限(必要的也可提交樣品.示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買.錯買.多買.少買，以至造成公司損失。
13.認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。
14.嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名.等級.規(guī)格.產(chǎn)地.單價.數(shù)量.性能.質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。
15.倉庫人員.材料員及采購員務必定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16.第12.13.14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。
17.倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18.倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1.各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌.規(guī)格.型號.數(shù)量，包括性能.狀態(tài).顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2.倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3.材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4.采購員(供應商)在接單2天內(nèi)務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5.材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數(shù)驗收.入庫.入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6.材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1.準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2.嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3.不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4.認真做好倉庫季報.工程項目竣工材料決算表工作。
5.認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6.認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7.認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料務必送至倉庫門口的交接(重物品除外)；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際狀況合理利用。
8.認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9.認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10.認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11.有職責提出倉庫管理的合理推薦。
12.認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質(zhì)、保管辦法及注意事項。
二、庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)格排列整齊。
三、庫內(nèi)應保持良好的通風。
四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產(chǎn)品,應放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。
五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。
六、建立健全的出入庫人員登記制度。
七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。
八、庫房安全管理做到七個嚴禁:
嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙;
嚴禁無關人員進入倉庫;
嚴禁涂改賬目;
嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;
嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧;
嚴禁隨意動用倉庫消防器材;
嚴禁在倉庫內(nèi)亂拉電源、臨時電線和臨時照明。
1.總則：
1·1倉庫的管理是物資的直接管理，是協(xié)調(diào)公司內(nèi)部部門、車間、上下工序間關系的重要一環(huán)，直接關系著公司的經(jīng)濟效益。
1·2保管員必須具有主人翁的高度責任感，做到克已奉公，公私分明，保護和愛護好所保管的物資，并不斷提高管理水平和業(yè)務素質(zhì)，推行A、B、C管理法，實行并逐步完善科學管理，牢固樹立“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務”的思想，當好公司的好管家。
1、入庫管理：
2·1物資保管帳是正確詳細反映物資進出、結(jié)存情況的帳目，倉庫保管應分別按物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等建立完善的物資保管帳，并經(jīng)常查對，保證帳、卡、物相符。
2·2入庫物資必須按發(fā)貨票或其它原始憑證認真核實，驗收無誤后，填寫驗收單，按貨位號入庫。
2·3凡貨物進公司后，如無發(fā)貨票或原始憑證，應先按實物嚴格驗收入庫，并如實記入“收貨登記簿”，待收到發(fā)票后，補辦結(jié)算手續(xù)。
2·4凡貨物尚未進公司，只有發(fā)貨票或原始憑證，不得填寫入庫驗收單，待貨物到公司驗收合格后，再補辦入庫手續(xù)。
2·5凡貨物驗收中發(fā)現(xiàn)誤差時，驗收人員須及時與經(jīng)辦人員共同核實查對，分析原因，查明責任。如屬供方短供，責任人員須及時向供方辦理索賠;如已經(jīng)驗收人員簽名后出現(xiàn)短缺，除由驗收人員向供方提出索賠并應承擔失職責任。
2·6本公司產(chǎn)品，應按照生產(chǎn)車間入庫單認真核實品種、規(guī)格、等級、數(shù)量等驗收入庫，并分別存放，妥善保管，露天貨位要特別注意防火、防淋、防潮，保證產(chǎn)品信譽。2·7凡已驗收入庫的物資，應分別按種類、品名、規(guī)格、型號、分檔存放管理，同時認真核實帳、卡、物是否相符。及時盤點，處理盈虧，做到日清月結(jié)。
2·8要加強入庫物資的管理，要防損壞、潮濕、霉變、蟲蛀、銹蝕、拆套、挑用，杜絕丟失、盜竊。如有管理不善，造成損失，責任者承擔責任。
2、物資發(fā)放：
3·1物資的發(fā)放出庫要認真貫徹“先進先出、先舊后新、推陳儲新”的原則，以避免物資因長期存放而發(fā)生變質(zhì)造成損失。
3·2物資的發(fā)放必須憑發(fā)貨票或公司內(nèi)部規(guī)定使用的領料單，保管人員應嚴格審核領料憑證的物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量并當面點清，交給提貨人員。
3·3物資出庫后，要及時記帳，變動料簽卡片，做好有關基礎資料的統(tǒng)計和記錄，以防差錯。
3·4對持非正式憑證或白條要求領料者，一律拒絕發(fā)貨，特殊情況須由公司領導或有關部門領導簽署意見后發(fā)放。
3·5對手續(xù)不完備、內(nèi)容有錯誤或有疑問的，應與領料人員共同審核，經(jīng)審核無誤后，方可按照領料憑證所列物資如數(shù)發(fā)放。否則，應要求領料單位或領料人員重新開具領料憑證，審核無誤后發(fā)放所需物資。
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出推薦。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
一、貯存食品的場所、設備應當保持清潔，無霉斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂;倉庫應當通風良好。
二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應在食品進庫后實行分類存放，存放要求如下：
1、食品與非食品不能混放;
2、洗潔用品、藥品、強烈氣味的物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉存放;
3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;
4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。肉類及其制品應有容器盛放，室溫應控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃范圍內(nèi)。應每三天進行一次冷庫除霜，并保持地面清潔;
5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，做到先進先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品;
6、搞好倉庫內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉庫無關人員，一律不準進入。
三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無標識的，不得進入食品倉庫。
四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、生蟲、霉變的食品，一律不得交付下一工序進行加工。
第一章總則
倉庫管理規(guī)章制度
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的&39;保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
第一節(jié)：電商倉庫發(fā)貨基本條例
一、總則
1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
二、管理原則和體制
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。
3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
三、入庫
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家貨采購處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
4.對于日常訂單發(fā)貨中出現(xiàn)的退貨收到退貨后及時作登記，并對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。
四、發(fā)貨
1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。
2.注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改)確認后方可包裝發(fā)貨。
3.打包發(fā)貨時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無誤后，才可發(fā)出。
4.打包時應注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。
6.補發(fā)單需單獨開具補發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。
五、貨物保管
1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚;
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。(如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處)
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7.保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
第二節(jié)：電商發(fā)貨流程
①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號
打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單)，以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。
②揀貨
揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起
③貨品校驗
揀貨完成后對貨品和快遞單及發(fā)貨單進行核對。
④包裝封箱
校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。
⑤發(fā)貨確認
上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成
1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章倉庫管理制度。
3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
1.目的
為了加強危險化學品倉庫安全管理，保證安生生產(chǎn)，保障公司員工生命健康、財產(chǎn)安全，保護環(huán)境,做到防患于未然，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于?；穫}庫及相關供應協(xié)作單位。
3.操作程序
3.1危險品倉庫管理員應熟悉掌握所有倉庫內(nèi)?；返睦砘再|(zhì)，并掌握必要的應急處理方法和自救措施。
3.2裝卸、搬運化學危險品應按規(guī)定進行，做到輕裝、輕卸，嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾斜和滾動；灌裝液體?；窌r，卸料口應用管卡或鐵絲卡緊扎牢，嚴防?；沸孤┘靶读瞎軟_落，造成物料損失或危害人員安全；裝卸對人身有害及腐蝕性的物品﹙如硫酸、甲醛等﹚時，操作人員應根據(jù)危險性，穿戴相應的防護用品。
3.3?；啡霂烨熬鶓M行檢查驗收，初次入庫的?；罚瑐}庫管理員應檢查廠家是否提供該危險化學品的物質(zhì)性能﹙質(zhì)檢報告），登記驗收時要對照進貨清單核對數(shù)量，檢查包裝有無破損，?；酚袩o泄漏，包裝與實物是否相符等內(nèi)容，經(jīng)核對無誤后方可入庫，當物品性質(zhì)未弄清時不得入庫。供應協(xié)作單位裝卸造成泄漏，對一般物料造成泄漏的，由安委辦會同倉庫、采購及供協(xié)單位相關人員查清泄漏量及事故的危害性，向供應單位索取1000——10000元的事故經(jīng)濟補償，因供方裝卸運輸過程中造成危化品泄漏造成人身傷害的或環(huán)境污染事故的。由安委辦會同相關部門查清損失狀況由供方承擔相應責任。
3.4固體?；啡霂鞎r要嚴格按相應劃分區(qū)域擺放，不得私自亂放，堆放的高度不得超過2米，防止傾倒。
3.5倉庫管理員應經(jīng)常對危化品進行檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損等，應及時處理。發(fā)生?；沸孤r，按《安全生產(chǎn)事故應急救援預案》執(zhí)行，發(fā)生火災時，按《火災撲救、疏散處理預案》執(zhí)行。
3.6領用時由各車間班長根據(jù)實際用量填寫領料單，指定專人進行搬運，危險化學品倉庫要嚴格做好出庫的數(shù)量登記，并向領用人說明化學品搬運使用要求。
3.7凡用玻璃容器盛裝的?；返?，必須采用木箱搬運，嚴防撞擊、振動、摩擦、重壓和傾斜，所有化學品按“先進先出、后進后出”的原則發(fā)貨。
3.8未經(jīng)允許，禁止進入危化品倉庫區(qū)，進入?；瘋}庫的人員嚴禁吸煙帶火種進入庫區(qū)。
3.9嚴禁在?；焚A存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。
3.10各種安全消防裝置、警戒標記、照明等設備要定期檢查，未經(jīng)允許，?；穫}庫設施不得私自移動、拆除或破壞。
3.11每月底30日前倉庫管理員及安委會成員必須對?；穫}庫進行一次全面檢查，并做好相應記錄。
3.12倉庫管理人員和經(jīng)同意進入危險化學品貯存區(qū)域人員務必遵守本制度，嚴格按本制度執(zhí)行。
3.13以上條款最終解釋權歸湖北山樹風建材科技有限公司安全生產(chǎn)委員會作最終解釋。
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業(yè)務部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
1、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的物品已損壞的不驗收
（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
2．入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
3．保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
2）材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
4．領發(fā)物資：
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。
（2）發(fā)貨與領貨：
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的.后發(fā)。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
5．盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
6．記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶；
（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
（5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；
（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；
（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；
（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7．建立檔案制度
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內(nèi)通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
為加強本單位配件倉儲的統(tǒng)一管理，確保機動車配件的入庫、出庫、堆碼、保養(yǎng)等工作有章可循，特制定本制度。
一、人員素質(zhì)
倉儲管理應由倉管人員專門負責。倉管人員應具有相應的機動車配件專業(yè)知識和銷售業(yè)務技能，能夠根據(jù)機動車配件的特點合理安排入庫、出庫、堆碼等工作，并熟知機動車配件的存儲條件和養(yǎng)護方法。
二、配件進倉管理
1.倉管人員根據(jù)《供貨清單》（入庫單）及時登錄電腦賬，并復核確認。
2.倉管人員根據(jù)《入庫單》，區(qū)分原廠配件、副廠配件、修復配件，分別標識，并做好價格明示工作。
3.編制配件擺放的倉位碼，合理劃分配件擺放區(qū)域，做到配件對號入座及時入賬。
3.配件上架時應注意核對倉位上的配件號或替代號與實物的配件號或替代號是否一致，并按照規(guī)定粘貼《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》。
4.堆碼按照先進先出的原則。
三、配件發(fā)貨管理
1.倉管人員依據(jù)出庫憑證發(fā)貨，查驗《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》等相應憑證后，當場交驗簽字確認。
2.發(fā)貨時出現(xiàn)出庫憑證與實際所發(fā)配件不符時，或者出現(xiàn)《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》存在缺落、污損等情況，應及時核實改正。
3.發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)不合格品，應及時報告主管，并區(qū)分報管。
4.貨物出庫要確定復核負責制，一人發(fā)貨，必需指定另一人負責復核確認簽名方可出庫。
5.貨物出庫確認后要及時登記出庫賬目。
四、配件存儲管理
1.根據(jù)配件檢驗狀態(tài)的屬性分區(qū)分架或分庫存放，定期檢查《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》完整狀況，做好《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》保管工作。
2.物資擺放整齊，需堆放在地上的物資應注意堆疊高度、形狀、穩(wěn)固等，并做好必要的防護工作，對于《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》污損、缺失的配件及時進行《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》更換、補貼。
3.在配件搬運、移動與防護中，要輕拿輕放，正確使用搬運工具。
4.針對配件、附件及輔料的不同屬性，采用適當?shù)姆椒ǚ雷o（如：防潮、防擦、防重壓、通風）。倉管人員定期抽查，以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質(zhì)，查驗《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》完整狀況，抽查記錄填寫在檢驗記錄上，發(fā)生異常情況應及時采取適當?shù)拇胧┻M行處理。
5.定期開展配件盤點工作，每月盤點一次，做好《配件庫存報告》。
6.倉庫要保持衛(wèi)生、整潔，倉管人員應做好消防安全工作。
7.危險品保管由專人負責，按有關規(guī)定分類存放。
五、《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》申領、使用
1.申領：按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定，上報配件基本信息，領取相應《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》。根據(jù)倉位號規(guī)范放在相應的倉位，并妥善保管備用的《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》。
2.使用：按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定，將《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》粘貼在相應的配件上，做好防止污損、脫落工作。加強巡查，對發(fā)現(xiàn)的問題《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》及時進行處理并重新粘貼。
1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
第二章物資驗收入庫
3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志;入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職之責任。
7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。
第三章物資的儲存保管
8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工;吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失;同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。
13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第四章物資發(fā)放
14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
15.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。
第五章其他有關事項
20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經(jīng)促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經(jīng)紀律處分。
24.庫存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
一、為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規(guī)范化、科學化管理，保證公
司經(jīng)營活的動順利進行，特制訂本管理制度。
二、庫房安裝適合的監(jiān)控、報警和消防系統(tǒng)，滿足各類拍賣標的的保存條件。
三、庫房安全管理
1.庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查，如有故障，
應立即修理更換。
2.非庫房管理人員進入庫房應有庫房管理員在場，打開倉庫門時，需兩名倉庫管理人
員都在場。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，庫房內(nèi)不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。庫房管理員班前班后應檢查各類庫房設族，并填寫檢查記錄。
3.庫房人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保則產(chǎn)物資的完整。
如有異常情況，要立即上報主管部門。
四、拍賣標的管理
(一)拍賣標的的入庫管理
1.入庫核查。對征集到的標的及時入庫，庫房管理員應根據(jù)委托拍賣合同，對入庫拍賣標的進行核對驗收，檢查拍賣標的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等相關信息，驗收無誤后方可簽收;庫房管理人員如發(fā)現(xiàn)入庫拍賣標的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息與委托合同內(nèi)容不符的，應拒絕入庫，并通知業(yè)務部門。
2.填寫《入庫單》。對入庫標的核查無誤后，建立入庫拍賣標的登記帳目，填寫《入庫單》，一式兩份，由禁的移交人和倉庫管理員各執(zhí)一份，建立入庫標的電子檔案表。
3.標地的存放。入庫標的的存放誚依照標的的材質(zhì)、包裝形態(tài)、質(zhì)量及安全要求，設定合理的存放方式，避免標的受損，存放應做到順時順出，因地適宜。
(二)拍賣標的的盤存
1.倉庫管理員應對庫存拍賣標的每周定期盤點。盤點數(shù)量與帳面數(shù)量若有差異，應立即會同相關部門查明原因，并及時處理。
2.對庫存標的每周進行全面檢查。查看標的是否有破損或其他問題，若有應立即向業(yè)務部門反映，及時處理。
(三)拍賣標的的出庫管理
1.臨時出庫因鑒定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標的時，經(jīng)手人應與庫房管理人員做好拍賣標的的出庫交接手續(xù)。歸還時由經(jīng)手人和庫房管理員當面清點交接。
2買受人提貨拍賣人憑提貨憑證為買受人辦理提貨手續(xù)。買受人提貨后，拍賣人應當場收回蜇貨憑證。買受人委托他人提貨時，代理人應出具買受人的授權及提貨憑證。授權委托書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存。提貨后，倉庫管理員填寫《出庫單》，并對提貨標的的電子檔案標注說明。
3.拍賣標的的退還拍賣標的未上拍或為成交，拍賣人應及時通知委托人憑有效身份證件及相關憑證辦理退還手續(xù)，領回拍賣標的。委托人委托他人辦理取貨事宜時，代理人應出具委托人的授權委托書及提貨憑證。授權委托書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存。標的退還后，倉庫管理員填寫《出庫單》，并對退還標的電子檔案標注說明。
(四)拍賣標的的運輸包裝
為確保拍賣標的的運輸安全，拍賣標的的臨時出庫應根據(jù)材質(zhì)的不同，妥善包狀，滿足長途或短途動輸要求。拍賣人可根據(jù)實際情況以及各類標的的情況特點，制定短途、長途運輸包裝要求。
五、庫房管理員崗位變更時，應按規(guī)定履行拍賣標的移交工作。
本制度由總經(jīng)理批準實施，實施日期：
倉庫管理規(guī)章制度及流程
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量.名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量.質(zhì)量.規(guī)格.品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符.帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余.短少.殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應.合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用.積壓產(chǎn)品的處理提出推薦。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃.易爆.劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火.防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的`安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門.拉閘.斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃.易爆物品是否單獨存儲.妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律.規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物.廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談.談笑.打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
倉庫管理制度，是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一、物資的驗收入庫
1.物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
(1)未經(jīng)部門主管批準的采購。
(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
(3)與要求不符合的采購物資。
4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
(1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
(2)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
(3)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)
1.庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2.庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4.任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。
四、物資退庫，由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)
一、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。
二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。
三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負責做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負責單據(jù)追查、保管、入賬
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔?、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的材料岀庫。
6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。
16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現(xiàn)場經(jīng)驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關聯(lián)原驗收單。避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
20、材料調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據(jù)領用超用單發(fā)料。
22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續(xù)及時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領、錯發(fā)物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結(jié)算→報銷/支付申請。
1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負責材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據(jù)采購計劃、技術質(zhì)量標準和送貨單認真清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。
4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。
5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。
6）公司所有的生產(chǎn)材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調(diào)供應商派專人協(xié)助現(xiàn)場清點。
7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。
8）物品入庫：根據(jù)物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。
9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物
10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責任。
11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。
12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發(fā)）給項目負責人核準一式三聯(lián)。
13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯(lián)領料單。
14）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時上交財務。
15）項目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項目部填寫“調(diào)用單”，并由項目負責人簽名確認，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。
16）采購部依據(jù)調(diào)撥單，同時發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負責裝車運輸?shù)认嚓P事宜。倉庫材料調(diào)出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。
17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經(jīng)負責人簽字同意后，發(fā)起退庫。
18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現(xiàn)場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續(xù)，按品質(zhì)入賬并將相關單據(jù)移交財務部門。
19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
20）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質(zhì)量和數(shù)量上符合有關要求，并防止貯存期間損壞和變質(zhì)。
2、適用范圍：原材料和采購物資的貯存管理。
3、職責：倉庫主任負責物資的貯存管理。
4、工作流程
4.1入庫前驗收
a）倉庫主任接到物資到貨通知后，安排接貨準備，如庫房位置和到貨記錄等；
b）物資暫存放在“待驗收區(qū)”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況；
c）口管科按規(guī)定進行有關的進貨檢驗；
d）按規(guī)范取樣，不準在料堆上操作，以免損傷材料。
4.2入庫
a）品管科將“進貨檢驗結(jié)果通知單”送達倉庫，進貨檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單后將物資入庫，如不合格按有關規(guī)定辦理退貨或其他手續(xù)，并加唯一性標識。臨時存放物資要有明顯標記，單獨立賬，隔離存放；
b）物資入庫嚴格檢尺、計量或理論換算，記賬時標明盈虧；
c）物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、批號、來源等必須與入庫單相符；
d）各類物資按規(guī)格、材質(zhì)、指定貨位置擺放，標識應明顯；
e）物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。
4.3貯存保管和維護
a）物資收發(fā)賬目齊全，保管員對所有物資應做到“賬卡、物相符”、“定置存放”；
b）對庫房物資定期檢查、盤點、維護，有保管期限要求的（如膠水、處理劑等）應先進先出，后進后出，必要時增添生產(chǎn)時間標識；
c）庫房、架號、貨位有明顯標識；
d）不同規(guī)各或型號的物品不能混放在一起；
e）對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質(zhì)，存放、碼垛時不能放在一起；
f）對物資質(zhì)量有直接影響的包裝物，不準隨意標識；
g）需要控制溫度和濕度的庫房應裝置溫度和溫度計，每天監(jiān)控，認真填寫記錄卡，環(huán)境不符合要求時，應采取措施進行調(diào)查；
h）對表面粗糙度或準確度要求較高的材料和產(chǎn)品、碼垛時要有防護措施；
i）庫房內(nèi)部設施應合理，符合安全、防火、保密等規(guī)定。
4.4內(nèi)部發(fā)放
a）發(fā)放物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、型號必須與領料單相符，發(fā)料憑證是領料單；
b）不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內(nèi)容填寫不全、不清則不予發(fā)料；
c）物資出庫時，品管科應開具質(zhì)量合格證書；
d）待收待驗物資，在進貨檢查結(jié)果沒出來前，因生產(chǎn)急需投料，應按照緊急放行辦理提前領料申請單，經(jīng)有關部門批準后才能發(fā)料，并應進行唯一性標識，以便發(fā)現(xiàn)問題時將其追回；
e）如需送料，則送料時應保質(zhì)量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。
5、質(zhì)量記錄
a）入庫單；
b）出庫單；
c）提交投料申請單；
d）庫存定期檢查記錄。
以上記錄存于倉庫，保存期為1年。
第一章總則
為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。
一、倉庫管理工作的任務：
1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫出庫工作，并使物料及產(chǎn)品的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實登記物資明細帳和產(chǎn)成品明細帳，及時編制庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物料和庫存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。
1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的處理工作。
1.4做好倉庫安全預防工作，確保倉庫物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫容整潔。
1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。時限半天。
二、運用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。
第二章入庫管理規(guī)定
第一條
采購物料抵庫入倉前，倉管員要及時通知品管課品檢員根據(jù)已核準的“指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號和采購物料的性質(zhì)對物料的品名、規(guī)格、型號（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經(jīng)檢驗合格的物料，倉管員依據(jù)“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗的物料嚴禁進倉。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫（包括殘次品）。
第二條
生產(chǎn)急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。
第三條
大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數(shù)量、單價、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。
第四條
經(jīng)檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區(qū)域單獨標識存放。
第五條
生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；
第六條
倉管員應嚴格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應開補料單。如查出有超出指令數(shù)無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任；
第七條
控制車間亂領料現(xiàn)象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內(nèi)容填寫“領料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準領料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發(fā)料。
第八條
機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經(jīng)領用部門主管審核，部門經(jīng)理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經(jīng)理批準。倉管員才可發(fā)貨。領用人必須登記簽名。
第九條
對于生產(chǎn)/使用單位退庫的物料，倉管員要依據(jù)退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質(zhì)有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡供應商，辦理退、換料手續(xù)。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。
第十條
物料或產(chǎn)品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。不得遺漏。
第三章出庫管理規(guī)定
第一條辦理出庫時要認真審核“領料單”或發(fā)貨清單，核查出庫批準手續(xù)（特別是有無部門或有批準權的領導批準）是否齊全，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關單據(jù)（如指令單、領料單、發(fā)貨清單等）。發(fā)現(xiàn)計算數(shù)據(jù)有誤時要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。
第二條發(fā)放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯損失，倉管員應負經(jīng)濟責任。
第三條出庫時要認真填寫領料單或發(fā)貨清單，領、發(fā)人員應當面點清，并相互簽字。
第四條倉管員每日應集中精力統(tǒng)計、編制當日進出庫、欠料動態(tài)報表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務部；每日21：00點停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯。集中精力整理當天的庫容和進出帳務。并與統(tǒng)計員進行核對。
第五條產(chǎn)成品出貨，要認真核對發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。
第六條裝柜時要認真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。不準錯發(fā)。
第四章物料儲存保管規(guī)定
第一條物料或產(chǎn)品的儲存保管，原則上應以物料或產(chǎn)品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。
第二條周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號標識存放；
第三條周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標識存放。
第四條物料堆放的原則是：
（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業(yè)方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。
（二）按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列。
第五條建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號標識。
第六條庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。
第七條倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。結(jié)出盈虧。
第八條定期盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。
第九條物資報廢處理的控制程序：
（一）物資報廢的控制
第十條積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。
第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。
第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第十三條確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設立明顯的警示標志。
第五章倉管人員工作要求與紀律
第一條嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。
第二條倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。
第三條監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。
第四條做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。
第五條做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
第六條做到四“檢查”：
(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。
(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。
(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風。
(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。
第七條嚴格遵守倉庫工作紀律：
(一)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
(二)嚴禁酒后值班。
(三)嚴禁無關人員進入倉庫。
(四)嚴禁未經(jīng)財務經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁。
(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。
(六)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。
(八)嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。
(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。
(十)嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。
(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。
(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。
第八條未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，其上級負領導責任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。
第九條倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務周到。詳細解釋，笑臉相迎。
第六章附則
第一條公司倉庫主管部門要依據(jù)本制度制訂實施細則。
第二條本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。
第三條本制度報生產(chǎn)部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。
第四條本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。