制度可以使工作規(guī)范化，避開工作中某些主觀影響因素，相對公平公正。這里提供優(yōu)秀的倉庫管理規(guī)章制度表模板，方便大家寫倉庫管理規(guī)章制度表模板參考。
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設(shè)計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口 交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定指導和規(guī)范倉庫人員日常工作，完善配送服務，做到萬無一失
范圍：庫管人員
(一)物品的收貨及入庫
1、采購將采購訂單給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內(nèi)部。
2、收貨時需要求采購人員給到采購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。
3、所有產(chǎn)品確認前由采購對產(chǎn)品進行正確標示。所有產(chǎn)品確認必須倉庫人員和采購共同確認。特別是新產(chǎn)品尤其需要共同確認。
4、客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應及時反饋，倉庫予以更正。
5、倉庫與采購共同確認采購訂單數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如采購訂單上的數(shù)量不符，采購需要簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。
6、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在小時內(nèi)進行整理歸位。
7、原則上當天收貨的產(chǎn)品需要當天處理完畢并進行采購訂單入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
新產(chǎn)品需要用樣品拍照、制作標簽等，并要及時做相應的宣傳推出工作。
8、倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個采購訂單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。
9、入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過__米遠的地方。
10、所有產(chǎn)品外箱上需要有物料標示。
(二)物品的出庫
備貨
1、無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天點之前生成出庫申請單安排配貨以及發(fā)貨。如估計銷售量在(某大數(shù)量)時要提前生成出庫申請單。
2、出庫須有“出庫”并且經(jīng)過財務簽字或特殊情況批準后確認方可出庫。
3、配貨時須按照“出庫申請書”的內(nèi)容配發(fā)貨物，并核對“出庫申請書”總數(shù)量，酒的背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產(chǎn)品數(shù)量是否準確無誤
包裝前商品確認
需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤(訂貨數(shù)量、種類、背標、吊牌的核準)。
包裝過程
1、包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查宣傳單數(shù)量、紙袋數(shù)量、其他包裝材料是否正確，根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏產(chǎn)品。并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。
2、包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。
3、包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
4、在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理，避免壓壞產(chǎn)品。
5、在審核發(fā)貨統(tǒng)計表格時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。
發(fā)貨
發(fā)貨時，一定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā);
客戶退料或補發(fā)
內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
管理
1.按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好。
2.注意庫房的衛(wèi)生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損;
3.考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
4.倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
5.對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
7.倉庫應采取門禁管理，非倉管人員應在獲得批準的情況下方可進入。
盤點
1.每個月應該同財務進行一次盤點
2.做好所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務主管審查核對，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作;
3.盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
4.盤點時需保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據(jù)情況追查相關(guān)責任。盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。
安全
1.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
2.每天檢查倉庫的室溫，應保持在20攝氏度一下，若超出20度，應及時反饋上級。
3.離開庫房時關(guān)閉空調(diào)，電扇、電燈，安全用電。
4.發(fā)現(xiàn)庫存商品不良時需要及時處理或報告上級處理。
關(guān)于庫房：
一定記得有簽字或特殊情況下批準的出庫單才能出庫，配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產(chǎn)品的種類以及數(shù)量，并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。
一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結(jié)。
一定記得每日的出庫清單和庫存報給財務。
一定記得每周查看紅酒酒標和吊牌的數(shù)量，及時安排做標，并跟進~用新標前仔細核查~(安全用標標準，最低保證__個標，低于__個時應及時通知相關(guān)人員訂購)
一定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數(shù)量，
木盒：單支____個(底線)，雙支(底線)個，六只____個當用指定底線的時候開始訂購
畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數(shù)量可兩周進行盤點，及時報告數(shù)量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數(shù)量低于____個、酒塞和酒刀低于____個時要通知相關(guān)人員。
手提袋：當少于__個時開始訂購
一定記得庫房入庫新酒時，首先完成背標的粘貼、吊牌的制作、掛瓶工作
1.目的：
為了保證公司的物資財產(chǎn)的入庫、倉儲、出庫的正?？刂坪陀行蚬芾?，特制訂本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于本公司所有倉庫的管理。
3.倉庫管理任務：
保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，合理設(shè)置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉(zhuǎn)降低費用，
4.物資驗收入庫：
4.1生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的《外協(xié)件物資請檢單》方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車(自提貨物)到廠區(qū)后，應及時將《送貨單》呈交相關(guān)倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商供給的，必須做好標示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規(guī)范(合格標識資料至少包括采購單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期)，標識不規(guī)范的要求供應商∶重新填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。
4.2工、量、具、設(shè)備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨發(fā)票入庫。
4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應填寫清楚。
4.4無《外協(xié)件物資請檢單》，無批準的請購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應拒絕入庫。
4.5各倉入庫后單據(jù)及時交統(tǒng)計(ERP錄入員)做賬。
5.貨物儲存管理：
5.1物資的儲存保管，原則上應當按物資的、屬性、特點、用途、類別等設(shè)置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放(放置在棧板上);小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分類放置定位。
5.2物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過4層，成品可根據(jù)實際情景碼放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。
5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設(shè)備、容器和工、量、具等負有經(jīng)濟職責和法律職責。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時多送，虧時扣克的違紀做法。
5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。
5.5倉庫嚴格遵守保衛(wèi)制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。
5.6倉管員應按規(guī)定定期盤點倉庫的物資。
6.物資的出庫：
6.1各倉按推陳出新、先進先出，規(guī)定供應、節(jié)儉用料的原則。發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔職責。
6.2機輔料的領(lǐng)用憑部門主管審批后的領(lǐng)料單發(fā)料。
6.3未辦理領(lǐng)用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與交接人辦理好手續(xù)，當面點清數(shù)量，防止差錯出門。
6.4外協(xié)物資轉(zhuǎn)運、調(diào)撥每一次都必須有部門主管簽發(fā)的單據(jù)(出庫單、物資調(diào)撥單或委外加工單)，無單據(jù)或?qū)徟环牟挥枰猿鰪S。
6.5倉管員記賬要字跡清晰，及時上報單據(jù)。
7.產(chǎn)成品出庫、發(fā)運：
7.1成品的出庫，憑業(yè)務簽批的〈成品出庫單〉發(fā)貨。
7.2倉管員依據(jù)出庫清單仔細核對產(chǎn)品，確定訂單與實物相對應。
7.3做好發(fā)貨記錄：單據(jù)記錄，影像記錄，明確到達地點，時效。
7.4單據(jù)及時上交相應部門(業(yè)務、統(tǒng)計)。
8.車間退料及半成品、成品入庫作業(yè)：
8.1已領(lǐng)至生產(chǎn)車間的物料，因訂單的取消或更改、工程計劃的變更或其他原因需退貨，車間應填制退料單(注明計劃單號)，經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后并在單據(jù)上簽字方可入庫，下次領(lǐng)用時優(yōu)先適用。
8.2半成品、成品入庫應有生產(chǎn)車間開具半成品、成品入庫單，經(jīng)主管審核，品質(zhì)判定合格簽認后倉管員點數(shù)方可入庫。
9.倉庫要堅持整齊、整潔、清理、清掃，安全的習慣!
10.倉管員調(diào)動工作，要辦理好移交手續(xù)，理出清單、清點數(shù)目，雙方簽字，部門主管審核批準。
11.本制度由生產(chǎn)部負責解釋，修改時亦同。
倉庫是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為加強公司對物料的管理與監(jiān)督，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個環(huán)節(jié)的責任體系，以維護公司利益,保障公司財產(chǎn)的安全完整，特制定本制度。(倉庫是貨物儲存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。)
一、安全
正常情況下未經(jīng)倉庫人員同意不得進入倉庫，如因業(yè)務、工作需要進入倉庫時須經(jīng)得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。
二、原材料入庫
供應商送貨、快遞、物流時須有相關(guān)的單據(jù)，即送貨單、采購訂單和品質(zhì)檢驗報告等單據(jù)方可接收，收料員根據(jù)送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》，并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質(zhì)需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后，倉管員及時辦理入庫手續(xù)，并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統(tǒng)審核工作，以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》
三、生產(chǎn)領(lǐng)料
1、正常領(lǐng)料：
生產(chǎn)PMC根據(jù)BOM標準用量開出領(lǐng)料計劃，需提前4小時將領(lǐng)料計劃或領(lǐng)料單下發(fā)給倉庫進行備料。倉庫根據(jù)領(lǐng)料計劃核對BOM用量，無誤后及時備料，并將備好的物料放入倉庫待發(fā)料區(qū)。由生產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉管當面確認物料規(guī)格、料號及數(shù)量等，確認無誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。
2、異常領(lǐng)料：
在非正常領(lǐng)料時間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機器故障等原因重新安排新的領(lǐng)料計劃，需填寫《工作聯(lián)絡(luò)單》由部門經(jīng)理簽字，倉庫方可發(fā)料。
3、超領(lǐng)料
生產(chǎn)過程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過程中不良率過多，造成原領(lǐng)物料不夠時需開超領(lǐng)單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉庫領(lǐng)料。
四、半成品、成品入庫
生產(chǎn)自制半成品、成品及外購成品在入庫時，須經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QCPa章才可接收入庫。入庫時間：早上8:30-10:30;下午15:00-17:00。
五、銷售出貨
1、物流員根據(jù)商務部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨，倉管將準備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，通知物流員一一確認數(shù)量、名稱、規(guī)格型號等，確認無誤后，及時通知QC檢驗。
2、在貨物發(fā)出時，物流員根據(jù)送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發(fā)貨。
3、物流員根據(jù)貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數(shù)，并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》
六、盤點
1、日盤;當天入庫，發(fā)貨的物料進行盤點，并與系統(tǒng)核對。
2、月盤;對本月內(nèi)經(jīng)常發(fā)出，入庫或移動的物料進行盤點。
3、A、B、C盤;按物料使用頻率或價值進行分類盤點。
4、半年盤/年終盤;進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。
七、單據(jù)處理
單據(jù)是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統(tǒng)打印單，賬務員須每月按生產(chǎn)部門進行分類整理。如領(lǐng)料單、入庫單、送貨單等。單據(jù)由賬務員統(tǒng)一保管。如其他部門借出，需事先由部門負責人批準，并填寫相應的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄，如借出時間、用途、歸還時間等內(nèi)容。詳見《送貨回單管理制度》
八、物流公司管理
1、考察物流公司背景及公司資歷，是否具有合法的營運執(zhí)照，公司注冊證明，規(guī)模大小，公司制度，運輸管理，承保構(gòu)成，以及事故處理能力，包括事故賠償，后期方案改善等。
2、索要運輸報價單，范圍包括國內(nèi)主要大中城市零擔價格，報價中應體現(xiàn)按重量、體積的單價計費，另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效，真實，對于虛報價格，含糊價格，采取拒絕合作。
3、約定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，單據(jù)交接，緊急處理方法等。
4、每月對物流供應商進行KPI考核，內(nèi)容包括破損率，準時率，投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》
九、化學品
詳見《化學品倉庫管理制度》。
為了加強物資存放場所的消防安全管理，保護公司員工和財產(chǎn)免受損害，制定本制度，倉庫安全管理制度。
本制度適用于本公司物資管理場所的管理。
主管部門：安全環(huán)保部。負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行。
執(zhí)行部門：物資管理科。負責在日常工作中認真執(zhí)行本制度。
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和所需原材物料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉庫材料供應不延誤生產(chǎn)進度，并加速資金周轉(zhuǎn)，適應公司發(fā)展需要。特制定本管理制度。
1、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型建立相應的明細賬、卡片。半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬。
2、嚴格按k3系統(tǒng)和物資管理規(guī)定進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務及時逐筆錄入k3系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保k3系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準確無誤。及時登記手工明細賬并與k3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物一致。
4、保管員要嚴格控制各類物資的庫存量，貴重的或非常用物資實行零庫存。并定期進行各類存貨的分類
6、經(jīng)常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發(fā)現(xiàn)問題和漏洞應及時向
8、庫存物資系公司財產(chǎn)，不得任意挪用。認真做好各種公用工具的借、收登記工作。
新購材料入庫，保管員根據(jù)計劃單憑供應收料通知單/供應簽字的供方送貨單、質(zhì)檢檢驗合格單等，當場查點物資的數(shù)量、規(guī)格等準確無誤后，辦理入庫手續(xù)。如不能確定驗收標準的原材料，應及時通知有關(guān)部門和公司
材料接收后，保管員及時登記相關(guān)的帳頁并錄入k3系統(tǒng)。
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。保管員憑車間主任或統(tǒng)計員開具的領(lǐng)料單發(fā)放物料，需
1、保管員在月末結(jié)賬前協(xié)助車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，與各相關(guān)部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表。各種領(lǐng)料單、材料接收單每月20日前送財務部門，并確保其準確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的必須按審批程序上報門匯報。
1、保管員必須作風正派，責任心強，公私分明。努力學習、鉆研業(yè)務知識，做到四懂二會：懂品名、規(guī)格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業(yè)務手續(xù)，懂消耗規(guī)律。會保管維護，會利廢節(jié)約代用。
2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。
3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
6、保管員必須嚴格履行出入庫手續(xù)，及時準確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情況，在規(guī)定時間內(nèi)辦好核算、結(jié)賬和有關(guān)報表。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c)與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
一、倉庫管理員必須認真查核物品數(shù)量，物品的名稱、生產(chǎn)日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質(zhì)量不合格的新產(chǎn)品，及無廠家名稱、聯(lián)系地址，無生產(chǎn)許可證，無生產(chǎn)日期、衛(wèi)生許可證、合格證等“三無”物品，如因疏忽發(fā)生責任事故，應承擔責任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及設(shè)備造冊登記，對采購的進倉和不進倉食品必須嚴格驗收，辦理收料入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，按名稱、入庫時間的先后順序排列和領(lǐng)取，并建賬備查。
三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知采購人員予以采購。
四、做好當日進出倉物品的統(tǒng)計，遵照財務審核要求，認真做好每月月末的盤點工作。
五、加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內(nèi)使用明火，檢查庫內(nèi)是否有無存在安全隱患，如有應及時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，并及時通知維修和加固。同時做好閑雜人員不得入內(nèi)的工作。
六、完善物品領(lǐng)用手續(xù)，嚴格控制、加強領(lǐng)用審核，避免造成浪費;加強防鼠、防霉、防潮以及衛(wèi)生等工作，確保倉庫環(huán)境整潔有序。
七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品丟失、短斤少兩必須賠償，嚴重的追究其責任，并予以辭退。
根據(jù)《中華人民共和國消防法》及《危險化學品安全管理條例》的相關(guān)要求，為落實倉庫安全工作，制訂以下制度：
2.?；穬Υ姘才乓雌湫再|(zhì)，分區(qū)、分類、分庫儲存。嚴禁互為禁忌的?；坊齑妗?/p>
3.儲存量及儲存安排應按GB15603—1995的規(guī)定。
4.危化品入庫后應按養(yǎng)護制度認真養(yǎng)護。儲存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損、滲漏、穩(wěn)定劑(阻聚劑)短缺等情況，應及時處理。
5.庫房溫度、濕度應嚴格控制、經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。
6.外來人員進入庫區(qū)前必須交出所帶火種，嚴禁把火種帶入庫區(qū)。提貨人員一律不準進入倉庫內(nèi)，由倉庫發(fā)貨員負責發(fā)貨。
7.進入庫內(nèi)的運輸車輛必須經(jīng)檢驗合格，并有防火裝置。入庫應登記，出門時需經(jīng)核對后放行。
8.人員、貨物出入庫，應嚴格遵守出入庫制度。
9.本庫人員應嚴格遵守各項防火制度，如有違反，嚴肅處理。
10.根據(jù)儲存的?；诽匦院蛡}庫條件，配置相應的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火劑，以及火災監(jiān)測、報警裝置。
一、為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規(guī)范化、科學化管理，保證公
司經(jīng)營活的動順利進行，特制訂本管理制度。
二、庫房安裝適合的監(jiān)控、報警和消防系統(tǒng)，滿足各類拍賣標的的保存條件。
三、庫房安全管理
1.庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設(shè)備定期檢查，如有故障，
應立即修理更換。
2.非庫房管理人員進入庫房應有庫房管理員在場，打開倉庫門時，需兩名倉庫管理人
員都在場。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，庫房內(nèi)不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。庫房管理員班前班后應檢查各類庫房設(shè)族，并填寫檢查記錄。
3.庫房人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保則產(chǎn)物資的完整。
如有異常情況，要立即上報主管部門。
四、拍賣標的管理
(一)拍賣標的的入庫管理
1.入庫核查。對征集到的標的及時入庫，庫房管理員應根據(jù)委托拍賣合同，對入庫拍賣標的進行核對驗收，檢查拍賣標的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等相關(guān)信息，驗收無誤后方可簽收;庫房管理人員如發(fā)現(xiàn)入庫拍賣標的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息與委托合同內(nèi)容不符的，應拒絕入庫，并通知業(yè)務部門。
2.填寫《入庫單》。對入庫標的核查無誤后，建立入庫拍賣標的登記帳目，填寫《入庫單》，一式兩份，由禁的移交人和倉庫管理員各執(zhí)一份，建立入庫標的電子檔案表。
3.標地的存放。入庫標的的存放誚依照標的的材質(zhì)、包裝形態(tài)、質(zhì)量及安全要求，設(shè)定合理的存放方式，避免標的受損，存放應做到順時順出，因地適宜。
(二)拍賣標的的盤存
1.倉庫管理員應對庫存拍賣標的每周定期盤點。盤點數(shù)量與帳面數(shù)量若有差異，應立即會同相關(guān)部門查明原因，并及時處理。
2.對庫存標的每周進行全面檢查。查看標的是否有破損或其他問題，若有應立即向業(yè)務部門反映，及時處理。
(三)拍賣標的的出庫管理
1.臨時出庫因鑒定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標的時，經(jīng)手人應與庫房管理人員做好拍賣標的的出庫交接手續(xù)。歸還時由經(jīng)手人和庫房管理員當面清點交接。
2買受人提貨拍賣人憑提貨憑證為買受人辦理提貨手續(xù)。買受人提貨后，拍賣人應當場收回蜇貨憑證。買受人委托他人提貨時，代理人應出具買受人的授權(quán)及提貨憑證。授權(quán)委托書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權(quán)限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存。提貨后，倉庫管理員填寫《出庫單》，并對提貨標的的電子檔案標注說明。
3.拍賣標的的退還拍賣標的未上拍或為成交，拍賣人應及時通知委托人憑有效身份證件及相關(guān)憑證辦理退還手續(xù)，領(lǐng)回拍賣標的。委托人委托他人辦理取貨事宜時，代理人應出具委托人的授權(quán)委托書及提貨憑證。授權(quán)委托書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權(quán)限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存。標的退還后，倉庫管理員填寫《出庫單》，并對退還標的電子檔案標注說明。
(四)拍賣標的的運輸包裝
為確保拍賣標的的運輸安全，拍賣標的的臨時出庫應根據(jù)材質(zhì)的不同，妥善包狀，滿足長途或短途動輸要求。拍賣人可根據(jù)實際情況以及各類標的的情況特點，制定短途、長途運輸包裝要求。
五、庫房管理員崗位變更時，應按規(guī)定履行拍賣標的移交工作。
本制度由總經(jīng)理批準實施，實施日期：
一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。
二、倉庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。
三、倉庫管理人員職責：
（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
（2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。
（3）嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。
（4）入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。
（5）負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。
（6）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。
（7）負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，
（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關(guān)的資料。
（10）以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。
（11）完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。
1、學校行政倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。
2、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓等保管措施，如因保管不善，損壞物品一律照價賠償。
3、對倉庫物品要做到日結(jié)月清，每月將“倉庫物品盤存表”一式二份，一份自留，一份交總務處，并隨時接受總務處對物品抽查盤點。
4、對學校所購所有物品，一律先入庫后領(lǐng)用制度。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場察看驗收，方可辦入庫手續(xù)。
5、領(lǐng)物人必須憑主管部門簽發(fā)的領(lǐng)物申請單方可發(fā)貨。
6、因現(xiàn)代教育的需求，對確需淘汰或報廢的物品，需先向主管部門提出申請，由主管部門與保管人核查后報校長室同意，方可消帳。
7、對領(lǐng)物人要熱情服務，不得擅自離崗。
1、目的
規(guī)范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。
適用范圍
本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。
2、職責
公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設(shè)施和設(shè)備。
倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設(shè)施和設(shè)備對轄內(nèi)物品進行妥善保管，確保轄內(nèi)物品的數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。
倉庫保管員憑相關(guān)票據(jù)對相關(guān)物品及時進行接收和放行，并做好相關(guān)記錄，定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大限度的減少損耗
3、程序
3.1物品入庫
物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應重新裝袋堆碼。
原料保管員憑地磅單和點包員、質(zhì)檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)倉庫情況及生產(chǎn)情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風。
成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。
標簽與包裝保管員根據(jù)標簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。
五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產(chǎn)部上報采購計劃，憑收料單和發(fā)票入庫做帳。
3.2標識
標識按照《標識和可追溯性》中的有關(guān)規(guī)定進行
原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質(zhì)量情況;對入庫后，理化指標還沒有出來的原料應掛“待檢”牌;對檢測后不合格的原料應掛“禁用”牌，等待上級處理意見;原料超高堆放應放置“超高”警示牌。
成品標識執(zhí)行國家標準中對標識的要求，標識的內(nèi)容包括日期、編號、品種和包裝重量;不合格產(chǎn)品應單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。
五金配件按《機電設(shè)備管理辦法》，對其進行標識;失控設(shè)備應掛“禁用”牌;報廢和封存的設(shè)備應標識清楚。
標識應清楚、準確;標識受損或遺失應及時補充;標識有誤應由相關(guān)人員核實后訂正。
3.3倉儲
原料、成品應分開堆放。
原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》;大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《每周原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應進行倒倉，水分較高或有變質(zhì)跡象的原料若短期內(nèi)不能用完，應報車間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風。
保管員應做到人走落鎖，禁止非相關(guān)人員隨意進出。
定期檢查消防設(shè)施和設(shè)備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現(xiàn)溫度過高、有異味
等異常現(xiàn)象應立即檢查，做妥善處理，并上報相關(guān)部門。
對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。
視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。
定期檢查倉庫設(shè)施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取相應措施，同時上報車間主任。
3.4物品出庫
原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。
原料出庫采取領(lǐng)料制，保管員憑領(lǐng)料單對原料放行，并做好領(lǐng)料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。
成品保管員憑客戶發(fā)票領(lǐng)料聯(lián)或領(lǐng)料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行，并將相關(guān)信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。
標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領(lǐng)料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標簽和包裝做領(lǐng)用紀錄。
五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領(lǐng)料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
（3）與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填;入庫單;。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。
（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
（3）四號定位：按區(qū)、按列、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人員和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù);廢品損失報告單;進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
五、物資貯存與防護
1、物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務部進行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。
3、倉庫做到__、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、__。
4、有色金屬上貨架，保持__，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。
5、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)檢部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。
8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入賬。
9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
六、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導，及時采取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
七、庫房管理規(guī)定
1、公司各類庫房由指定專人負責。
2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
3、庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
5、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
6、庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。
7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
8、嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設(shè)置于庫房大門外。
11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
風險提示：
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的&39;后果。
1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：
第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存;
第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上;
第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。
2、區(qū)位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。
一是為了避免潮濕;
二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;
三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。
6、商品儲存貨架應設(shè)置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。
7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。
8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。
9、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。
10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。
1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章倉庫管理制度。
3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
為了保障庫存及出入庫的準確及存貨的絕對安全，避免公司資產(chǎn)受損流失，制定以下細則:
一.入庫
所有產(chǎn)品要符合入庫標準，按單收貨，做好標識，凡是出現(xiàn)下列情況之一的，不予以入庫，并及時向相關(guān)人員反映。
貨物數(shù)量與接收單據(jù)不符的;沒有包裝或批量包裝破損的;碼放混亂清點困難的;無入庫單的;不符合成品庫屬性不相干的貨物。
二.出庫(發(fā)貨)
先進先出為基本原則，嚴格照單發(fā)貨。保管員核實數(shù)量后裝貨，裝車后再次復核(含裝卸人員)，確保出廠數(shù)量的絕對準確。如因此環(huán)節(jié)贏虧庫，多發(fā)部分貨物由相關(guān)責任人按市場價全價賠償。責任分攤:保管員70%,裝卸人員20%，部門主管負連帶責任10%;少發(fā)部分由相關(guān)責任人負擔補發(fā)所產(chǎn)生的一切物流費用，并處以100-200元罰款。
三.日常管理
1.切實做好倉庫的“三防工作”，即防盜，防火防潮，防鼠蟲。因貨物丟失造成損失的，視情節(jié)處以貨款全價或一定額度處罰。
2.庫內(nèi)禁止吸煙，違者罰款100元，工程明火作業(yè)須有人看管。
3.非業(yè)務相關(guān)人員嚴禁出入和逗留本庫，不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
4.倉庫要有良好的通風，產(chǎn)品要分類、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的貨品。
1.總則：
1·1倉庫的管理是物資的直接管理，是協(xié)調(diào)公司內(nèi)部部門、車間、上下工序間關(guān)系的重要一環(huán)，直接關(guān)系著公司的經(jīng)濟效益。
1·2保管員必須具有主人翁的高度責任感，做到克已奉公，公私分明，保護和愛護好所保管的物資，并不斷提高管理水平和業(yè)務素質(zhì)，推行A、B、C管理法，實行并逐步完善科學管理，牢固樹立“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務”的思想，當好公司的好管家。
1、入庫管理：
2·1物資保管帳是正確詳細反映物資進出、結(jié)存情況的帳目，倉庫保管應分別按物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等建立完善的物資保管帳，并經(jīng)常查對，保證帳、卡、物相符。
2·2入庫物資必須按發(fā)貨票或其它原始憑證認真核實，驗收無誤后，填寫驗收單，按貨位號入庫。
2·3凡貨物進公司后，如無發(fā)貨票或原始憑證，應先按實物嚴格驗收入庫，并如實記入“收貨登記簿”，待收到發(fā)票后，補辦結(jié)算手續(xù)。
2·4凡貨物尚未進公司，只有發(fā)貨票或原始憑證，不得填寫入庫驗收單，待貨物到公司驗收合格后，再補辦入庫手續(xù)。
2·5凡貨物驗收中發(fā)現(xiàn)誤差時，驗收人員須及時與經(jīng)辦人員共同核實查對，分析原因，查明責任。如屬供方短供，責任人員須及時向供方辦理索賠;如已經(jīng)驗收人員簽名后出現(xiàn)短缺，除由驗收人員向供方提出索賠并應承擔失職責任。
2·6本公司產(chǎn)品，應按照生產(chǎn)車間入庫單認真核實品種、規(guī)格、等級、數(shù)量等驗收入庫，并分別存放，妥善保管，露天貨位要特別注意防火、防淋、防潮，保證產(chǎn)品信譽。2·7凡已驗收入庫的物資，應分別按種類、品名、規(guī)格、型號、分檔存放管理，同時認真核實帳、卡、物是否相符。及時盤點，處理盈虧，做到日清月結(jié)。
2·8要加強入庫物資的管理，要防損壞、潮濕、霉變、蟲蛀、銹蝕、拆套、挑用，杜絕丟失、盜竊。如有管理不善，造成損失，責任者承擔責任。
2、物資發(fā)放：
3·1物資的發(fā)放出庫要認真貫徹“先進先出、先舊后新、推陳儲新”的原則，以避免物資因長期存放而發(fā)生變質(zhì)造成損失。
3·2物資的發(fā)放必須憑發(fā)貨票或公司內(nèi)部規(guī)定使用的領(lǐng)料單，保管人員應嚴格審核領(lǐng)料憑證的物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量并當面點清，交給提貨人員。
3·3物資出庫后，要及時記帳，變動料簽卡片，做好有關(guān)基礎(chǔ)資料的統(tǒng)計和記錄，以防差錯。
3·4對持非正式憑證或白條要求領(lǐng)料者，一律拒絕發(fā)貨，特殊情況須由公司領(lǐng)導或有關(guān)部門領(lǐng)導簽署意見后發(fā)放。
3·5對手續(xù)不完備、內(nèi)容有錯誤或有疑問的，應與領(lǐng)料人員共同審核，經(jīng)審核無誤后，方可按照領(lǐng)料憑證所列物資如數(shù)發(fā)放。否則，應要求領(lǐng)料單位或領(lǐng)料人員重新開具領(lǐng)料憑證，審核無誤后發(fā)放所需物資。
為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、食堂倉庫所有物品必須登記，注明物汽稱、購買日期、價格、數(shù)量、保質(zhì)時間。
3、除領(lǐng)料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
5、領(lǐng)料人必須簽名，從倉庫領(lǐng)出的物品要讓庫管員進行登記，領(lǐng)出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的物品進行監(jiān)督與負責。
7、食堂倉庫管理員要對領(lǐng)料人進行監(jiān)督，對于不該領(lǐng)的`物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進行認真審核登記。
8、食堂倉庫管理員必須定時盤點，如發(fā)現(xiàn)物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題，和指制定相應的防犯措施。
9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查，重點檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。
11、倉庫入庫的米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調(diào)料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標注汽。
13、經(jīng)常清理冰箱，保持冰箱內(nèi)外潔凈。
14、倉庫放物資要勤檢查，經(jīng)常通風，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并作妥善處理。
15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
16、倉庫門窗要關(guān)好，鎖好，維護倉庫物資的安全。
17、食堂倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個人衛(wèi)生習慣，按照食樸業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在食堂倉庫內(nèi)吸煙。
為了加強倉庫的管理，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司物資的安全完整，特制定本制度：
一、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和電子賬。原物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原物料的性質(zhì)、用途、類型分類建立相應的明細賬、卡片;成品應按照訂單號及規(guī)格型號設(shè)立明細賬。
2、倉庫所有合格品、逾期品、廢品、工具、返修品應分別建賬。
3、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。
4、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
5、必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關(guān)領(lǐng)導及財務人員。董事會可對本單位的各類不良存貨提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。
6、倉管員須每天檢查物料結(jié)存，存量高于或低于安全庫存量時要向上級主管部門反映，并及時申購，對于專用的零配件與物料一般不允許超過計劃申購。
7、物料庫倉管員收到貨運部下達的出貨任務單時，要確認所需物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、顏色等，第一時間核對物料庫存，發(fā)現(xiàn)無庫存或低庫存物料應及時上報，不應出現(xiàn)倉庫無庫存而不及時只曉的情況。
8、閑人不得隨便出入倉庫，外來人員進入須經(jīng)過部門主管批準，供應商在進入倉庫庫不得隨意走動，辦完業(yè)務后及時離開。
二、入庫管理
(一)原物料入庫
1、物料進倉庫后，倉管員必須依《訂購單》的內(nèi)容，核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格，數(shù)量和送貨單位及單據(jù)并清查數(shù)量無誤后，辦理入庫手續(xù)。
2、如發(fā)現(xiàn)送來的物料與《訂購單》上的內(nèi)容不符時，應立即通知采購部門處理，原則上非《訂購單》的物料不予接收，如采購部要求收下該物料時，需在單據(jù)上注明實際收料狀況，并要求采購部簽字確認。
3、進庫的物料，必須核對包裝無破損，貨物完整安全后才可簽收，驗收后方可放至相應的庫位。收料后，倉管員應將每日所收物料匯總填入《進貨日報表》上以此作為入賬清單的依據(jù)。
4、交貨數(shù)量超過《訂貨單》的部分原則上予以退回，如遇供貨商要求一定收貨，需供貨商與采購部溝通，并由采購部通知倉庫管理員協(xié)商后方可收料。
5、交貨數(shù)量未達到訂貨數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)采購部同意的，可以免補交，如需補足數(shù)量的，倉管員應通知采購部聯(lián)系供應商處理。
6、緊急物料入庫時，若倉庫未收到《訂購單》時，倉管員應先咨詢采購部門，確認無誤后，方可收貨。所有特種物料和加急料到貨后，要在第一時間向采購部通知。