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個人審計工作總結(jié)

| 孟杰

總結(jié)就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,為此我們要做好回顧,寫好總結(jié)。如何把總結(jié)做到重點突出呢?下面是小編為大家整理的個人審計工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。

個人審計工作總結(jié)

個人審計工作總結(jié)(精選篇1)

在這一年的時間里,我也接觸了不同類型的審計,有咨詢類、年審類、鑒證類、盡職調(diào)查等,也接觸了不同行業(yè)的審計:有醫(yī)藥行業(yè)、電梯行業(yè)、能源行業(yè)、非盈利單位、事業(yè)單位等。我的收獲頗多:從以前只會簡單的掌握做實質(zhì)性審計程序,到現(xiàn)在能接到一個項目,先了解被審計單位的基本情況入手,了解該單位的性質(zhì)、業(yè)務(wù)活動等情況,再實施實質(zhì)性程序,這也對整個審計工作有更大的幫助,能夠更好的開展審計業(yè)務(wù)。

我的職級是助理審計員,我也很榮幸能在審計三部,我的領(lǐng)導很好,同事之間也互相照顧配合默契,好的工作狀態(tài)就這樣一直維持到了現(xiàn)在,不知不覺就已經(jīng)有一年了,一年的時間里讓我學會了很多,不管是工作方面,還是待人處事方面,我都從中學會了很多。

首先我要感謝我的領(lǐng)導,我來到一個新的工作環(huán)境,其實內(nèi)心還是很忐忑的,我會想領(lǐng)導安排的任務(wù)不能完成,想和同事相處不好,但是我的這些疑慮都是多余的,我的第一個工作是去做一個咨詢業(yè)務(wù),核算財務(wù)工作的工時,因為之前沒有做過這樣的工作,我和同事就在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下去開展這項工作,領(lǐng)導給我們指點,告訴我們改怎樣核算,怎樣做統(tǒng)計,我們就這樣用了兩天的時間完成了這項工作。之后領(lǐng)導會組織我們部門的人員,大家一起開會學習交流工作心得,對每個項目進行評價,并對工作中的注意事項和要點做總結(jié),指導我們下一次遇到諸如此類的項目應(yīng)該怎樣做,怎樣能做的更好。我也就是那時候有了自信,做項目的時候也不會感到慌張。后面又做了事業(yè)單位的專項審計、年度審計等項目,領(lǐng)導也一直是經(jīng)常到項目上來給我們指點,引導我們?nèi)绾雾樌拈_展項目,在工作中應(yīng)注意哪些問題,應(yīng)該怎樣去解決問題,我們的報告和底稿,領(lǐng)導也是一字一句認真檢查的,有做的不到位的地方,他都會告訴我們該如何改正,下次我們會做的更好。

我在之前的審計工作中,做的實質(zhì)性程序比較多,對初步業(yè)務(wù)活動、風險評估、其他工作底稿、完成階段底稿做的不多,來到宏昌之后,在領(lǐng)導悉心指導下,我對審計有了更深入的了解,我知道了開展一項審計工作是從初步業(yè)務(wù)承接開始的,我們在接到一個審計業(yè)務(wù)時,要先調(diào)查與了解被審計單位的基本情況,在領(lǐng)導確認承接此項業(yè)務(wù)后,我們與被審計單位簽訂業(yè)務(wù)約定書,就可以開展此項審計業(yè)務(wù)。在風險評估階段我們要初步評價被審計單位的'內(nèi)部控制,并確定重要性水平,分析審計風險,編制審計計劃,在實質(zhì)性程序階段要對被審計單位內(nèi)部控制進行控制測試,對會計報表項目進行實質(zhì)性測試,之后整理、評價執(zhí)行審計業(yè)務(wù)中收集到的審計證據(jù),復核審計工作底稿,最后形成審計意見,編制審計報告。其他工作底稿也應(yīng)該在風險評估的階段完成,對被審計單位的舞弊、持續(xù)經(jīng)營、會計估計、關(guān)聯(lián)方、訴訟事項、或有事項、期后事項等有一定的關(guān)注與了解,通過詢問被審計單位相關(guān)管理層、治理層等人員來了解。審計完成階段主要是編寫審計總結(jié),審計總結(jié)要根據(jù)風險評估階段實施的審計計劃來寫,對計劃實施的審計程序、風險識別、風險應(yīng)對、最終形成的審計意見等做總結(jié),最終形成審計報告。

在這一年的時間里,我也接觸了不同類型的審計,有咨詢類、年審類、鑒證類、盡職調(diào)查等,也接觸了不同行業(yè)的審計:有醫(yī)藥行業(yè)、電梯行業(yè)、能源行業(yè)、非盈利單位、事業(yè)單位等。我的收獲頗多:從以前只會簡單的掌握做實質(zhì)性審計程序,到現(xiàn)在能接到一個項目,先了解被審計單位的基本情況入手,了解該單位的性質(zhì)、業(yè)務(wù)活動等情況,再實施實質(zhì)性程序,這也對整個審計工作有更大的幫助,能夠更好的開展審計業(yè)務(wù)。

個人審計工作總結(jié)(精選篇2)

一年來,在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在審計科主任的崗位上,帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實”這一工作目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發(fā)面,實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說經(jīng)過大半年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任,有在座的各位部門領(lǐng)導的大力支持,再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作:

一、20__年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行,為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

__科技園是我公司在__設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求,我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、如期實施內(nèi)部核算制度,加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心。

首先組織核算人員到車間進行摸底,測算出第一手的基本數(shù)據(jù),協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗,重新修訂和健全了工資定額,而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的'獎懲制度,如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5、為供應(yīng)部門提供市場信息,降低采購成本

針對部門反映出的問題,進行了核查,并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準確,積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦粉由原來的每公斤__元降到__元,棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元,膠囊殼由原來的每萬粒__元降到__元,等等,大大降低了采購成本,為公司獲取了更多的利潤。

6、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下,對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此,進一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度,對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,保障公司資產(chǎn)的安全性。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

三、20__年的工作計劃

20__年審計部的總體工作目標是:在20__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,積極主動地開展企業(yè)的效益審計,加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,進一步調(diào)整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前、事中審計并重,努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20__創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

具體的工作有以下五個方面:

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20__年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

20__年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

20__年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,減少浪費、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,有無出庫單,出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),程序是否合規(guī),包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),并要與計劃消耗數(shù)量相比較,找出節(jié)、超原因

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,20__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

5、積極配合銷售公司,加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之,內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻!

個人審計工作總結(jié)(精選篇3)

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。

一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的'侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責,圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

個人審計工作總結(jié)(精選篇4)

20__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風,調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

今年以來,我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信黨的正確領(lǐng)導下,圍繞年初制定的目標任務(wù),堅持團結(jié)協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面:

1、認真學習,提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對象多,但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業(yè)務(wù)技能的學習,而是嚴格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信組織的學習和各項活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,認真學習貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,熱愛本職工作,維護國家利益,保證財產(chǎn)資金安全,平時能結(jié)合形勢,加強財務(wù)知識及新會計制度、新會計準則的學習,提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。

2、認真審核匯總報表,提高會計信息質(zhì)量。

能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,為了確保報表的全面、準確、及時、清晰,對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導,對個別報送不及時的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,為領(lǐng)導和上級決策提供了依據(jù)。

3、合理編制收支預算,及時報送財務(wù)收支信息。

為了合理編制經(jīng)信各部門的收支預算,我們按照上級財政部門及經(jīng)信領(lǐng)導對會計預決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響,使預算更加切合實際,領(lǐng)導心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,平時月、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,按時報送財務(wù)收支信息。

4、積極籌措資金,確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等,我們根據(jù)里的自身特點及領(lǐng)導要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加,使許多外地型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導的要求,針對企業(yè)的實際情況,與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信領(lǐng)導的力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。

5、認真執(zhí)行財務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作。

聽從領(lǐng)導指揮,服從領(lǐng)導安排,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,認真、細致、準確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金),定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),包括辦公桌椅進行一一進行登記,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的'撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作,積極完成領(lǐng)導和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。

6、配合做好融資擔??频墓ぷ?。

按照省開行的要求,每個季度提前籌集資金,認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),并將資金放到相關(guān)企業(yè),最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人,但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導及紀檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對印染廠、塑料廠,等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時調(diào)整帳務(wù),提出整改措施。三是指導他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告,為領(lǐng)導了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。

8、做好會計培訓工作及財務(wù)管理工作。

今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,上崗培訓達20人次,繼續(xù)教育達266人次,揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短,學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。

綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。

四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多。

個人審計工作總結(jié)(精選篇5)

時光如梭,不經(jīng)意之間20__年就要過去了,回顧這一年,是美好的一年,收獲的一年,充實而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入__集團,在監(jiān)察審計部任職,按照領(lǐng)導要求,目前在財務(wù)部學習鍛煉。在這半年時光里,我深切感受到了集團公司這個大家庭的溫暖關(guān)懷,也感受到了領(lǐng)導和同事們的悉心幫助,使我在短時間內(nèi)更快更好的融入集體,也讓自己迅速進入工作崗位,扮演好自己的角色,同時在思想、工作、學習等方面都取得了一定的進步?,F(xiàn)將本人這半年的工作情況總結(jié)如下:

一、財務(wù)工作方面

1、參與制定完善集團公司各項財務(wù)規(guī)章制度。完善并修改了《____(集團)財務(wù)管理制度》,起草制定《(集團)差旅費管理辦法》、《(集團)財務(wù)審批制度》、《(集團)增收節(jié)支管理辦法》、《(集團)全面預算管理辦法》。

2、認真落實月度、季度財務(wù)分析報告工作。按照集團公司要求,在總會計師的悉心指導下,我起草完成了集團公司財務(wù)分析季度報告,并做成模板下發(fā)給各子(分)公司作為參照,統(tǒng)一了財務(wù)數(shù)據(jù)上報口徑,并按月及時完成集團公司財務(wù)分析報告的撰寫及匯總工作。

3、認真做好固定資產(chǎn)以及存貨的管理工作。按照財務(wù)部的崗位職責劃分,由我負責集團機關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時完善了集團公司機關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬,按照企業(yè)會計準則及集團財務(wù)管理制度的規(guī)定,按月對固定資產(chǎn)折舊進行測算并向集團機關(guān)會計提供數(shù)據(jù);參與了存貨的清查盤點工作,對后一步庫存材料的處置提供依據(jù)。

4、按時完成部門月度工作小結(jié)的上報工作。按照集團公司領(lǐng)導要求,每月終了各部門要及時上報月度工作小結(jié),我對財務(wù)部每月發(fā)生的各類業(yè)務(wù)及工作事項認真做好記錄,并在月末及時總結(jié),按時完成上報。

5、做好集團公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據(jù)集團公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求,我集團公司計劃向銀行進行貸款融資,前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎(chǔ)性資料,目前已完成銀行的.前期信用評級與客戶準入手續(xù)工作,下一步將持續(xù)跟進,及時向銀行提供資料。

6、9月,同城投公司的相關(guān)人員赴國開行,積極商談國開行貸款還本付息的相關(guān)事宜,再次確認了本金和利息金額及歸還時間。

7、參與__分公司調(diào)研小組,完成調(diào)研工作。根據(jù)集團公司第二次總經(jīng)理辦公會議要求,為進一步強化管理工作,全面掌握__分公司面臨的各種疑難問題,成立調(diào)研小組,圍繞大用戶管理、管網(wǎng)漏損情況、抄表現(xiàn)狀、巡查稽查工作、欠繳水費情況等多方面開展深入細致的調(diào)查研究工作,并認真完成調(diào)研報告,及時為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

8、認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項。作為一名新入職的員工,我時刻保持著干事創(chuàng)業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神,常與領(lǐng)導同事加班加點,有時工作做不完便會拿回家繼續(xù)做,總之領(lǐng)導交辦的事項我都會竭盡所能完成好。

二、監(jiān)察審計工作方面

因為本人的編制在監(jiān)察審計部,因此除了做好財務(wù)工作以外,我還積極參與監(jiān)察審計部的各項工作:

1、我于6月進入集團公司,由于監(jiān)察審計部屬于新成立科室,各項制度未能完善,我積極配合部門領(lǐng)導,起草制定了《__集團內(nèi)部審計管理辦法》,并制作了審計類文書及工作底稿等各式模板,方便后期開展審計工作。

2、今年8月,按照審計局《關(guān)于開展__內(nèi)審自查工作安排的通知》要求,對20__年度集團公司總部及下屬3個二級單位(__公司、__市__處理廠及__市__污水處理廠)的資產(chǎn)、負債、損益、收入、費用、效益情況,以及重大決策事項、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進行了內(nèi)審自查,并及時上報內(nèi)審自查報告。

3、今年10月,按照市國資委《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負責人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進行專項督導檢查的通知》要求,對集團公司領(lǐng)導班子成員20__年9月至20__年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓、業(yè)務(wù)招待、差旅費、通訊費等六個方面進行了認真自查和梳理,并及時上報了自查報告。

4、積極配合生產(chǎn)運營部,參與集團公司采購方案研討小組,按照集團公司采購管理辦法的規(guī)定,針對20__年度集團公司采購計劃,與小組成員共同討論采購方式,并對材料最高限價進行復核等工作。

5、按照集團公司領(lǐng)導要求,參與月度巡查工作,對各子(分)公司生產(chǎn)運營狀況、安全情況等進行摸底調(diào)查。

三、不足之處

在這半年的時間里,我能夠認真對待每一項工作任務(wù),認真遵守規(guī)章制度,能夠及時完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù),積極主動地開展工作,但是,在工作當中還存在諸多不足:

1、業(yè)務(wù)能力存在很多不足,在財務(wù)涉稅方面、內(nèi)控制度以及下屬子(分)公司的生產(chǎn)運營、操作流程等方面我還需要繼續(xù)深入學習,不斷增加自己的知識儲備、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗。

2、服務(wù)意識上存在不足,工作上存在只顧自己一塊地的現(xiàn)象。沒能主動作為,為他人設(shè)身處地的著想。

3、工作主動性上存在不足,在有些工作上還是很被動,領(lǐng)導說什么自己才做什么,缺乏大膽作為、干事創(chuàng)業(yè)的沖勁。

四、下一步工作打算

1、認真落實好集團公司全面預算工作。20__年年初要在全集團公司范圍內(nèi)推行全面預算管理,由我牽頭,要做好前期準備工作,各(子)分公司要積極配合,加強溝通協(xié)調(diào),認真落實好全面預算工作。

2、繼續(xù)做好財務(wù)分析工作,及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。

3、加強個人業(yè)務(wù)工作學習,提高各方面業(yè)務(wù)能力,讓自己成為一專多能的工作人員。

4、積極學習,參加各類職稱考試,提升職稱等級。

路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。在集團公司工作的半年時間里,是我不斷學習、不斷充實、積極探索、逐漸成長的半年。感謝各位領(lǐng)導和同事們給予的關(guān)懷和幫助,以后我將在不斷夯實專業(yè)技能的前提下,加強自己的學習能力,提高自己的專業(yè)素質(zhì)和技能,為集團公司的不斷發(fā)展貢獻自己的力量。

個人審計工作總結(jié)(精選篇6)

__年是忙碌的一年,是我在財審二部工作的第一年,這一年中我參與了__個審計項目,并且從中學習到了很多實際工作中所需的審計方法,以及個人在工作當中所要掌握的審計思路,在理論知識方面與實踐工作當中有很大進步。現(xiàn)將20__年度工作情況總結(jié)如下:

一、20__年主要工作情況

(一)業(yè)務(wù)開展情況。今年做的審計項目讓我記憶深刻的還是中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司經(jīng)濟責任審計,這次經(jīng)濟責任審計對我來說還真有點特別,在審計的過程中發(fā)現(xiàn)不單單是審查公司的賬務(wù)處理,還要看他們公司的內(nèi)控是否完善,最重要的是還得對公司幾個板塊的業(yè)務(wù)(中介,理賠、承保、印章、單證)流程要有一定的了解,從中查找業(yè)務(wù)當中存在的問題。

(二)個人學習情況?;仡?0__年我參與的審計項目,讓一個剛進事務(wù)所,剛接觸工作的職場新人學到了很多很多專業(yè)知識,也為之后做其他審計項目間接性的做好鋪墊。

1.更加熟練的運用word和excel辦公軟件。20__年初的年報審計項目,一個單位接著一個單位,由于是剛到事務(wù)所時間短,開始年報審計給我的感覺就是很機械的填表,填完一張再填下一張,好多表不明白是為什么需要填,得怎么填,只好經(jīng)常性的請教項目經(jīng)理。可是當做了幾個年審項目之后,尤其是“實質(zhì)性底稿”,當我再次填寫底稿時,我對會計科目的認識也更進一步了,通過填寫的財務(wù)數(shù)據(jù),分析出企業(yè)今年與上一年的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果變動原因。

2.通過對底稿的排版、整理、歸檔,也讓我清楚了解到公司對底稿的`要求以及相關(guān)的歸檔程序。

3.從最初的只能抽查、復印憑證,數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計,到現(xiàn)在獨立的查找問題,并寫成問題底稿。

二、工作建議

1、執(zhí)業(yè)能力方面(知識結(jié)構(gòu)、實踐經(jīng)驗、創(chuàng)新能力)。審計業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平,為此,在強化業(yè)務(wù)質(zhì)量的同時,希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓作為培訓工作的核心任務(wù)。

2、學習能力方面。我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗,希望能夠借鑒項目經(jīng)理的工作方法,同時努力學習業(yè)務(wù)理論知識,擴大獵取知識的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使審計的全面素質(zhì)再有一個新的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要。

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財審二部是一個團結(jié)、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。

個人審計工作總結(jié)(精選篇7)

20__的審計工作中,我工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下:

一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,進一步堅定社會主義信念,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責,圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的'不足,如還不能充分運用中__審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

一、內(nèi)部審計工作目標

圍繞集團20__年發(fā)展方向和經(jīng)營目標,認真履行董事長賦予的職責,進一步強化審計評價職能,真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制,從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗,查找問題,提出建議,監(jiān)督、服務(wù)并重,幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,合理利用集團資源,提高資產(chǎn)效益。

二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容

1、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計,配合集團年度預算,跟蹤計劃落實結(jié)果,依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料,審核財務(wù)收支的真實、完整,準確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。

2、資金使用審計。配合集團資金管理,通過會計憑證和財務(wù)資料,審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約,財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率,防止和規(guī)避風險。

4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計,推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理,規(guī)范相關(guān)的行為準則,健全工程項目、采購活動的記錄,使工程項目、采購管理提高效益性。

5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求,進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤,比較產(chǎn)出效益與預期效益,對比分析投資結(jié)果,總結(jié)經(jīng)驗。

個人審計工作總結(jié)(精選篇8)

剛剛加班完成了扶貧審計項目賬目的審核,活動活動酸僵脖頸,卻并不覺得累,也不覺得困。審計人的工作日常,差不多都是這樣的,一個接一個的審計項目,一次又一次的外出辦公,一場接著一場的硬仗??粗郎隙褲M的材料,我竟然感到一絲親切,不知道自己是什么時候上審計這個行業(yè),可能源于最初對自己的所學專業(yè)的熱愛吧。

大學研究生期間,我學習的是會計專業(yè)。我認為會計是一項嚴謹?shù)膶I(yè)技能,能將一個單位或部門所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)用系統(tǒng)的方式進行全貌型展示,在我看來,會計這門專業(yè)有著它自己獨特的魅力。

但當我第一次接觸到審計工作時,我又再次重新的.認識了自己所學的專業(yè),可以說會計知識是開展審計工作的基礎(chǔ)儲備,但審計工作又有更加廣闊的片天地和更加深遠的內(nèi)涵,這是單單從事會計工作所無法體會到的。會計工作是收攏性的,而審計工作是既收攏又發(fā)散、既發(fā)散又收攏的,他要從一個整體的財務(wù)狀況中識別出一項項錯漏和風險,又要將發(fā)現(xiàn)的一個個突出問題歸攏為一項整體的評價,并且形成一份全面的報告。

“確保資金在陽光下運行,離不開有效監(jiān)督。審計作為一種獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,是黨和國家監(jiān)督體系的重要組成部分?!睅е@種工作的光榮感與使命感,在審計過程中我經(jīng)常能夠感受“費盡心思我出錯漏、抽絲剝繭尋找線索、嚴謹細致鎖定證據(jù)、加班加點形成報告、真金x追回資金、切切實實促進整改”帶給我的快樂,能夠真切地體會到由淺入深、由表及里的求索過程。雖然,有時大量繁瑣復雜的工作,只為得出一個簡單的數(shù)字,或證明一個直觀的結(jié)果,但在我內(nèi)心,還是很享受這個過程的。因為無論我們找出的問題是大是小,算出來的資金數(shù)額是多是少,只要一經(jīng)審計認定,就是一個管理漏洞,就是一份隨時可能流失的財政資金,涉及的也許是工程質(zhì)量,也許是經(jīng)濟安全,也許還是困難群體的特殊保障。所以我認為審計的工作就是關(guān)乎政府以及民生的大事和實事。

“青年有理想,國家就有前途”,能夠?qū)⒆约旱睦硐肴谌胂矚g的工作中時幸福的,所以我特別珍惜這樣的工作機會。今后我將以更加認真負責的態(tài)度對待上級部署的每一項任務(wù),這樣才能不忘初心,不辜負心中對這個行業(yè)的喜愛。

個人審計工作總結(jié)(精選篇9)

回顧20__的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

一、概況

我是在20__年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了9個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,分別對BB及C部門開展審計。

①在對“BB”進行審計時,由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“C部門”進行審計時,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20__年度利潤__余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20__年度新成立的部門,故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu),指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責,在20__年11月末12月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。

5、參與制定“20__年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部20__年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如:

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的'信任,取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,經(jīng)過20__年的工作磨練,我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系A(chǔ)A公司的實際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20__年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!

個人審計工作總結(jié)(精選篇10)

今年的財務(wù)部有了一個全新的開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我對這半年多的工作做一下簡單的總結(jié):

首先,在客觀、嚴謹、細致的原則下,截止到20__年12月底,審核各類單據(jù)19000余份,制作憑證2800余份,編制各類報表百余份,準確率均達到99%以上。

其次,在公司的支持下,財務(wù)部與外部建立并保持了良好的聯(lián)系,友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報工作,為公司下一步更好的完成財務(wù)工作,打下了良好的基礎(chǔ)。

尤其今年完成了幾項重要的工作:

第一,開通了基本賬戶的.網(wǎng)上銀行,因為咱們的基本賬戶在平谷,距離比較遠,開通網(wǎng)銀之后,大大方便了各種業(yè)務(wù)的收付以及賬戶的查詢和管理工作,挺高了工作效率,減少了成本費用。

第二,安都數(shù)控正式成為一般納稅人,增值稅專用發(fā)票限額由1萬元增至10萬元,為數(shù)控公司以后的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

第三,在王經(jīng)理的大力支持下,財務(wù)部幫全體正式員工辦理的社保手續(xù),讓大家得到了實惠,以后的生活也得到了保障,工作起來無后顧之憂。

在新的年度中,財務(wù)部的工作還有很多地方有待改進,財務(wù)制度要逐步完善,執(zhí)行力度要更加強大。在下一步的工作中,我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗,借鑒好的工作方法,同時努力學習業(yè)務(wù)理論知識,擴大獵取知識的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使財務(wù)的全面素質(zhì)再有一個新的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要,可以為領(lǐng)導排憂解難,做到讓領(lǐng)導省心,公司放心。

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務(wù)部是一個團結(jié)、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與安都共同走向輝煌!

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