制度是直接的人與人的契約關(guān)系，它間接地規(guī)定和體現(xiàn)了人與物的關(guān)系。下面給大家整理一些采購制度范本怎么寫的，方便大家學(xué)習(xí)怎么寫采購制度范本怎么寫的。
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計(jì)劃：
采購活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計(jì)劃，來確定公司總體的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃分為季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。
1、季度采購計(jì)劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃，季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
2、月度采購計(jì)劃的制定：
月度采購計(jì)劃適用于對(duì)采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購
若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動(dòng)。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場(chǎng)調(diào)研，某些采購對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應(yīng)依采購材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部
1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。
2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。
4、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證
5、編制《供方評(píng)定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一級(jí))
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。(二級(jí))
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。(三級(jí))
三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);
b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;
c、供方顧客滿意程度;
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等);
e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等
3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。
4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，
還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見，廠長批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。
5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計(jì)劃
業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
2、采購的實(shí)施
a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計(jì)劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價(jià)
第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章采購
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
第一條目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
第二條采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。
二、嚴(yán)格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。
三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
四、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。
五、對(duì)于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲(chǔ)存使用；對(duì)于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情，建立意向供應(yīng)商檔案。
二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件（詳見附件）的供應(yīng)商作為定點(diǎn)采購的對(duì)象，并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時(shí)清點(diǎn)庫房物品，出入要分類登記入冊(cè)。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請(qǐng)并經(jīng)審批后方可進(jìn)行采購。
四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴(yán)格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。
五、食堂管理員對(duì)所采購物品原料進(jìn)行驗(yàn)收入庫；在驗(yàn)收過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標(biāo)準(zhǔn)相符，驗(yàn)收后要保管好進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后方可簽字確認(rèn)并付款。
六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時(shí)在采購過程中不斷提出合理化的&39;改進(jìn)意見，并報(bào)行政部修訂。
第四條采購報(bào)銷流程
食堂采買負(fù)責(zé)人報(bào)銷的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗(yàn)貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，交予財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷。
第五條附件
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
一、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
二、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
三、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。
第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，強(qiáng)化各級(jí)政府的宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)財(cái)政性資金管理，提高財(cái)政性資金使用效益和透明度，維護(hù)和促進(jìn)商品市場(chǎng)的公開、公平、公正和合法競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳<省直行政事業(yè)單位專項(xiàng)設(shè)備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[__8]50號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法：
一、政府采購的范圍
市財(cái)政局核定使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場(chǎng)購置的各類設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。
(一)設(shè)備采購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);
3、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、打印機(jī)、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機(jī)及鏡頭;
4、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利機(jī)械設(shè)備;
5、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備;
6、其他設(shè)備及備品材料等。
(二)工程采購由財(cái)政撥款的基建項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目一律由政府采購管理辦公室組織招標(biāo)。
(三)服務(wù)采購
市直黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項(xiàng)目支出。
1、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)維修;
2、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)供油。
二、政府采購管理
在市財(cái)政局設(shè)立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱管理辦公室)，并根據(jù)政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn)，處理采購?fù)对V;負(fù)責(zé)對(duì)政府采購實(shí)施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責(zé)：編制本級(jí)政府實(shí)行集中采購的計(jì)劃和目錄;設(shè)立本級(jí)政府采購資金專戶，負(fù)責(zé)政府采購資金專戶的會(huì)計(jì)核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù);日常管理工作。
三、政府采購程序
(一)政府采購程序
1、貨物采購：
(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購，只要“貨比三家”，采購人認(rèn)為價(jià)格合理，并能滿足需要，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。
(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。
(3)市直單位采購貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
下列貨物采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛;辦公自動(dòng)化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他貨物。
2、工程采購：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
3、服務(wù)采購：
(1)市直單位合同價(jià)值10萬元以下(不含10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。
(2)市直單位合同價(jià)值10萬元以上(含10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。
下列服務(wù)采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他服務(wù)。
(二)政府采購方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定采購方式。
1、對(duì)沒有競(jìng)爭(zhēng)性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購，由采購中心或委托有資格的采購實(shí)體組織集中或詢價(jià)采購。在采購過程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。
2、對(duì)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購，由政府采購中心委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)。其方式可以采用公開招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標(biāo)采購工作的公開、公平和公正性。
(三)采購原則
在實(shí)施政府采購過程中應(yīng)遵循以下原則：
1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;
2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府采購或者委托招標(biāo)采購范圍，但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級(jí)政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。
(四)招標(biāo)管理
經(jīng)財(cái)政部門和有關(guān)部門批準(zhǔn)的招標(biāo)采購項(xiàng)目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標(biāo)機(jī)構(gòu)向社會(huì)招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評(píng)與監(jiān)督。
1、市政府采購中心根據(jù)核準(zhǔn)的書面文件與招標(biāo)機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)要會(huì)同有關(guān)專家在對(duì)委托合同書中采購項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標(biāo)文件，并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前，將招標(biāo)文件送達(dá)市政府采購中心進(jìn)行審核。如市政府采購中心對(duì)招標(biāo)文件提出合理要求，招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標(biāo)機(jī)構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)，并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。
3、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項(xiàng)目單位組成評(píng)審委員會(huì)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過程，并對(duì)投標(biāo)價(jià)格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的資格進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)市政府采購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監(jiān)察局對(duì)招標(biāo)全過程依法進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反《委托合同書》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果，有權(quán)予以否決。4、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與采購實(shí)體簽訂合同書。合同書要報(bào)送采購中心、財(cái)務(wù)主管部門備案。
5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品，如采購實(shí)體在實(shí)際運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，應(yīng)將有關(guān)情況上報(bào)給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標(biāo)活動(dòng)，并通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡(jiǎn)化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為采購實(shí)體服務(wù)，清正廉潔、自覺維護(hù)國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實(shí)施。
7、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項(xiàng)、標(biāo)書制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對(duì)待委托方和投標(biāo)方，切實(shí)維護(hù)國家利益，對(duì)受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)過程中出現(xiàn)不公正對(duì)待委托方和投標(biāo)方的問題，采購中心除終止其委托招標(biāo)外，可通過一定形式向社會(huì)曝光，情節(jié)嚴(yán)重的要訴諸法律。
四、政府采購資金管理
(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶ｍ?xiàng)資金，由市財(cái)政局按核定的財(cái)政專項(xiàng)資金(預(yù)算外專戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購專戶。
(二)實(shí)行政府采購的專項(xiàng)資金，如資金來源屬財(cái)政和采購實(shí)體自籌資金配套的采購項(xiàng)目，采購實(shí)體必須將自籌資金部分在采購啟動(dòng)前存入財(cái)政專戶。
(三)上述資金來源全部落實(shí)后，由政府采購中心根據(jù)《評(píng)審委員會(huì)對(duì)專項(xiàng)招標(biāo)采購核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價(jià)格，按項(xiàng)目標(biāo)書確定的定金額度撥付給供貨商，待對(duì)所購置的專項(xiàng)設(shè)備按合同要求驗(yàn)收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。
(四)政府采購節(jié)省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財(cái)政補(bǔ)助資金部分，由市財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時(shí)調(diào)整單位預(yù)算;屬財(cái)政部分補(bǔ)助和采購實(shí)體自籌資金的項(xiàng)目，節(jié)省資金由采購中心按財(cái)政、采購實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財(cái)務(wù)主管部門和采購實(shí)體節(jié)省的資金予以返還，并按市財(cái)政局指定用途使用。
(五)采購實(shí)體要建立設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝、使用及效益的各項(xiàng)記錄臺(tái)帳，并按規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目使用情況反饋表。
五、其他事項(xiàng)
(一)采購實(shí)體每年隨年度決算上報(bào)《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對(duì)政府采購執(zhí)行和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。
(二)對(duì)應(yīng)實(shí)行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實(shí)體，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。
(三)政府采購實(shí)施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會(huì)同主管部門、采購實(shí)體、招標(biāo)機(jī)構(gòu)等協(xié)商解決。
本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
一、總則
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會(huì)同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方
二、采購詢價(jià)管理
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會(huì)簽的.職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同
五、供應(yīng)商評(píng)審
第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：
序號(hào)
評(píng)分項(xiàng)目
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)
１、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗(yàn)手段如何。
（5）計(jì)量制度是否健全。
（6）有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請(qǐng)購規(guī)定
請(qǐng)購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
（3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。
（4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭(zhēng)議的解決
不可抗力
檢驗(yàn)及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購計(jì)劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。
（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購管理制度采購價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
（4）檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
一、采購原則
1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。
二、采購的計(jì)劃管理
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃，附采購申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對(duì)于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在__萬元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。
2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。
3）由校長組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。
4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。
5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。
6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。
7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對(duì)單項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。
__.物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。__.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
一、商場(chǎng)采購合同的內(nèi)容
商場(chǎng)采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對(duì)商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
3.商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對(duì)商品和價(jià)格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。
5.商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責(zé)任
簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。
除此之外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
(3)必須堅(jiān)持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個(gè)步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等,以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對(duì)方接受,雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的&39;要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報(bào)請(qǐng)簽約機(jī)關(guān)簽證,或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場(chǎng)采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:
1.加強(qiáng)商場(chǎng)采購合同簽訂的管理
加強(qiáng)對(duì)采購合同簽訂的管理,一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況,掌握商場(chǎng)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)本商場(chǎng)的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對(duì)簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機(jī)制和管理制度,以保證合同的履行
商場(chǎng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。
一、設(shè)立招標(biāo)采購小組
組長：校長
聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長
成員：紀(jì)委書記分管后勤校長總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名
二、工作職責(zé)
1。負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評(píng)標(biāo)——中標(biāo)整個(gè)過程。
3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準(zhǔn)備
1。要加強(qiáng)計(jì)劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益。
2。要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī)。每項(xiàng)招商不得少于3家。
3。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭(zhēng)議。
4。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
四、議事規(guī)則
（一）基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
（二）組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。
（三）評(píng)標(biāo)原則
堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的.各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。
（四）評(píng)標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1。集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長負(fù)責(zé)）；
2。項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4。相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）
5。項(xiàng)目說明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6。工作組和議，敲定購買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；
7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項(xiàng)原則
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，保護(hù)采購當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財(cái)政性（學(xué)校財(cái)務(wù)直接核算）資金的采購活動(dòng)。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學(xué)校采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實(shí)守信原則。
第四條各單位應(yīng)加強(qiáng)采購計(jì)劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計(jì)劃和預(yù)算。
第五條采購項(xiàng)目在申請(qǐng)采購前須落實(shí)采購經(jīng)費(fèi)來源并經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門批準(zhǔn)。
第六條學(xué)校按照《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中的政府分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱“政府限額”），制定學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱“校級(jí)限額”）。
第七條學(xué)校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
（一）“統(tǒng)一采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“校級(jí)限額”或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標(biāo)中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級(jí)采購”。“政府采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“政府限額”以上或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項(xiàng)目。“校級(jí)采購”是指“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以外，采購預(yù)算達(dá)到“校級(jí)限額”以上“政府限額”以下的項(xiàng)目。
（二）“零星采購”是指采購預(yù)算未達(dá)到“校級(jí)限額”且不在“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門自行組織的采購。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第八條學(xué)校采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門，項(xiàng)目申請(qǐng)單位共同組成采購機(jī)構(gòu)。
第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的副校長擔(dān)任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔(dān)任副組長，成員由計(jì)劃財(cái)務(wù)處、政府采購與招投標(biāo)管理中心（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)中心”）、后勤管理處、實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會(huì)、基建規(guī)劃處、審計(jì)處、法制辦等部門組成。其主要職責(zé)為：
（一）全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作；
（二）討論制定學(xué)校采購工作的規(guī)章制度；
（三）討論決定學(xué)校采購工作的重大事項(xiàng)；
（四）討論決定學(xué)校校級(jí)采購的范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)；
（五）討論決定學(xué)校采購工作的獎(jiǎng)懲意見；
（六）審定學(xué)校采購活動(dòng)中其他需要決定的事項(xiàng)。
第十條招標(biāo)中心為學(xué)校采購主管部門，其主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家政府采購與招投標(biāo)法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）研究起草學(xué)校采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則、督促相關(guān)部門擬定專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
（三）協(xié)助財(cái)務(wù)部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算；
（四）負(fù)責(zé)政府采購計(jì)劃備案申請(qǐng)及審批申請(qǐng)的上報(bào)，向上級(jí)主管部門上報(bào)學(xué)校各類采購統(tǒng)計(jì)信息等政府采購管理工作；
（五）負(fù)責(zé)“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目采購方式審核及備案；
（六）負(fù)責(zé)“_大學(xué)采購評(píng)審專家?guī)臁钡慕ㄔO(shè)和管理；
（七）負(fù)責(zé)審核政府采購文件,組織“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目的開評(píng)標(biāo)，依據(jù)評(píng)審結(jié)果按程序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；
（八）協(xié)助采購職能部門處理其承辦項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
（九）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學(xué)校采購工作的具體實(shí)施部門，必須配備專職采購人員組織實(shí)施統(tǒng)一采購項(xiàng)目，其主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家法律法規(guī)和學(xué)校的管理制度，擬定職責(zé)范圍內(nèi)的專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
（二）負(fù)責(zé)組織編制采購文件，實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項(xiàng)目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；
（三）負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
（四）負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目合同公告并提交采購管理部門進(jìn)行政府采購執(zhí)行情況備案；
（五）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、資料歸檔等；
（六）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務(wù)范圍：
（一）實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處:集采目錄內(nèi)的各種貨物，儀器設(shè)備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實(shí)驗(yàn)材料，儀器設(shè)備升級(jí)及維保等；
（二）虎溪校區(qū)管委會(huì):虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設(shè)備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費(fèi)修繕工程等；
（三）后勤管理處：ABC校區(qū)修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；
（四）基建規(guī)劃處：學(xué)校新、改、擴(kuò)建工程及配套項(xiàng)目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費(fèi)修繕工程；
（五）招標(biāo)中心：其他工程、貨物、服務(wù)等。
第十三條相關(guān)職能部門為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門，其主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項(xiàng)目立項(xiàng)或計(jì)劃批準(zhǔn)、論證；
（二）負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目申請(qǐng)單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；
（三）負(fù)責(zé)審核合同以及項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報(bào)政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；
（四）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)歸口管理采購項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)收工作。
第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)的項(xiàng)目范圍：
（一）基建規(guī)劃處：國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；
（二）后勤管理處：ABC校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；
（四）虎溪校區(qū)管委會(huì)：虎溪校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。各類貨物（科研儀器設(shè)備除外），國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
（五）國際處:各類出國訪學(xué)、研修、實(shí)習(xí)實(shí)踐相關(guān)服務(wù)等；
（六）項(xiàng)目未明確歸口管理部門的，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)或者由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)，項(xiàng)目申請(qǐng)單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項(xiàng)目申請(qǐng)單位主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、預(yù)算申報(bào)和市場(chǎng)調(diào)研，科學(xué)合理確定采購需求；
（二）負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)，確認(rèn)采購文件，起草采購合同項(xiàng)目專用條款。參與貨物類采購項(xiàng)目采購文件編制，擬定評(píng)審因素、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及特殊的商務(wù)要求等；
（三）列席校級(jí)采購項(xiàng)目評(píng)審會(huì)；
（四）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及履約情況反饋。
第三章采購方式
第十六條“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評(píng)標(biāo)。采購預(yù)算金額達(dá)到“校級(jí)限額”的項(xiàng)目及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
（一）采購預(yù)算金額在“校級(jí)限額”與“政府限額”之間的項(xiàng)目，原則上采用校級(jí)采購；
（二）采購預(yù)算金額達(dá)到“政府限額”的項(xiàng)目以及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按國家相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施政府采購；
（三）采購預(yù)算金額達(dá)到“政府采購”公開招標(biāo)限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開招標(biāo)方式采購，若需采用非公開招標(biāo)方式采購，須按照相關(guān)法律法規(guī)要求報(bào)教育部、財(cái)政部批準(zhǔn)后實(shí)施；
（四）達(dá)到公開招標(biāo)限額的工程項(xiàng)目按國家招投標(biāo)法律法規(guī)和地方相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購等方式，政府采購項(xiàng)目選用采購方式時(shí)必須按國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定組織采購。
第十八條“校級(jí)采購”方式包括：競(jìng)爭(zhēng)性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門認(rèn)可的&39;方式。信息公開、采購周期、評(píng)審專家的要求和標(biāo)準(zhǔn)按校級(jí)采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項(xiàng)目由業(yè)務(wù)歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項(xiàng)目由項(xiàng)目單位自行組織。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照學(xué)校零星采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項(xiàng)目申請(qǐng)單位在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，不能將一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，以化整為零方式多次采購。累計(jì)資金數(shù)額超過校級(jí)限額的原則上屬于規(guī)避“校級(jí)采購”，累計(jì)資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學(xué)?！敖y(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
（一）屬中央預(yù)算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項(xiàng)目，應(yīng)委托中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預(yù)算單位中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，科研儀器設(shè)備除外。科研儀器設(shè)備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動(dòng)的儀器設(shè)備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級(jí)行政辦公、后勤保障等部門使用的設(shè)備。
（二）“校級(jí)采購”項(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評(píng)標(biāo)；“政府采購”項(xiàng)目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機(jī)構(gòu)按法律法規(guī)履行相關(guān)采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項(xiàng)目任務(wù)書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章采購程序
第二十三條項(xiàng)目申請(qǐng)單位需按預(yù)算主管部門要求，提前申報(bào)采購預(yù)算，其中涉及政府采購的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)將審核后的政府采購計(jì)劃在年度預(yù)算“一上”時(shí)匯總至計(jì)劃財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一報(bào)教育部、財(cái)政部審批備案，在采購活動(dòng)開始前30日公開采購意向。含有進(jìn)口設(shè)備的政府采購項(xiàng)目，還需要通過進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。
第二十四條采購需求由項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門在進(jìn)行充分論證（市場(chǎng)調(diào)研、專家論證、征求意見等）的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制。包括采購標(biāo)的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應(yīng)遵循真實(shí)透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請(qǐng)，采購職能部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標(biāo)中心對(duì)采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)變更采購方式，由招標(biāo)中心通過“政府采購計(jì)劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報(bào)，批準(zhǔn)后實(shí)施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結(jié)合采購項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制；采購文件應(yīng)規(guī)定采購項(xiàng)目商務(wù)要求（報(bào)價(jià)要求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。
第二十八條招標(biāo)中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復(fù)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑。
第二十九條招標(biāo)中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)。評(píng)審委員會(huì)由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為3人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評(píng)審委員會(huì)成員在采購工作中的主要職責(zé)為：
（一）遵紀(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行評(píng)審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)學(xué)校和供應(yīng)商的合法權(quán)益；
（二）依照相關(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評(píng)審辦法和標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)個(gè)人的評(píng)審意見承擔(dān)法律責(zé)任；
（三）參與評(píng)審報(bào)告的起草，對(duì)評(píng)審過程保密，不得向任何人透露涉及評(píng)審過程中的評(píng)審、比較、推薦等情況；
（四）配合項(xiàng)目申請(qǐng)單位、采購職能部門答復(fù)供應(yīng)商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標(biāo)中心組織采購評(píng)審并發(fā)布中標(biāo)或成交結(jié)果公告。
第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。校級(jí)采購中標(biāo)通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評(píng)審過程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊(cè)立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章履約與驗(yàn)收
第三十三條自中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項(xiàng)，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標(biāo)（成交）供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求簽訂合同或中標(biāo)（成交）供應(yīng)商自動(dòng)放棄中標(biāo)（成交）供應(yīng)商資格的，采購職能部門可依據(jù)評(píng)審報(bào)告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，亦可重新采購，原中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應(yīng)與中標(biāo)（成交）金額一致，原則上不能在中標(biāo)（成交）后對(duì)合同關(guān)鍵條款及標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行變更。
第三十七條項(xiàng)目申請(qǐng)單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校相關(guān)驗(yàn)收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并出合格或不合格的驗(yàn)收結(jié)論。
第三十八條合同履約及驗(yàn)收結(jié)果作為學(xué)校采購誠信評(píng)價(jià)體系的依據(jù)，項(xiàng)目申請(qǐng)單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)及時(shí)以書面形式將履約及驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章監(jiān)督與責(zé)任
第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)不定期組織項(xiàng)目申請(qǐng)單位對(duì)成交（或中標(biāo)）人進(jìn)行履約情況的監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
第四十條采購職能部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動(dòng)的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機(jī)制。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育培訓(xùn)與考核，客觀評(píng)價(jià)其專業(yè)水平、工作實(shí)績(jī)和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學(xué)校審計(jì)部門應(yīng)對(duì)學(xué)校采購活動(dòng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。
第四十二條學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對(duì)采購活動(dòng)中有關(guān)單位和個(gè)人提出的投訴，負(fù)責(zé)依紀(jì)依規(guī)處理有關(guān)單位和個(gè)人的違紀(jì)違規(guī)行為。
第四十三條學(xué)校采購當(dāng)事人不得有下列行為：
（一）采取化整為零或者以其他方式規(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應(yīng)商，或與供應(yīng)商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當(dāng)利益；
（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；
（四）未按照本辦法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
（五）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應(yīng)商有下列行為之一的視為不誠信供應(yīng)商，應(yīng)列入供應(yīng)商不良行為記錄名單:
（一）提供虛假資料謀取成交（或中標(biāo)）的；
（二）采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；
（三）與采購人、其他供應(yīng)商或采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；
（四）向采購人、采購代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；
（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；
（六）拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
（七）無正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應(yīng)（或投標(biāo)）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；
（八）將成交（或中標(biāo)）項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標(biāo)）項(xiàng)目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的；
（九）履行合同情況差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標(biāo)違規(guī)、惡意報(bào)價(jià)、成交（或中標(biāo)）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
（十）其他影響采購活動(dòng)公平、公正的行為。
第四十五條采購代理機(jī)構(gòu)不得有下列行為:
（一）借用他人資質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；
（二）與學(xué)校相關(guān)政府采購當(dāng)事人、供應(yīng)商串通損害國家利益、社會(huì)公共利益、他人合法權(quán)益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；
（三）泄露應(yīng)當(dāng)保密的信息以及隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的文件資料或者偽造、變?cè)煳募Y料;
（四）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)成員不得有下列行為:
（一）接受單位、個(gè)人提出的傾向性意見或者排斥特定供應(yīng)商的要求；
（二）接受賄賂、獲取其他不正當(dāng)利益、玩忽職守等行為;
（三）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學(xué)校采購活動(dòng)的工作人員在學(xué)校采購活動(dòng)中有違規(guī)、違紀(jì)、違法規(guī)行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任和法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。
第四十八條供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)違反相關(guān)禁止性規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動(dòng)資格，情節(jié)特別嚴(yán)重的，永久取消參與我校政府采購活動(dòng)資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報(bào)。
第七章附則
第四十九條校級(jí)限額的調(diào)整須經(jīng)校長辦公會(huì)批準(zhǔn)，政府限額及公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整須按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時(shí)在全校范圍內(nèi)公布。
第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
一、目的
為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
(一)采購方式確定原則：
1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應(yīng)商送貨方式;
2、對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;
3、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期采購。
(二)供應(yīng)商確定原則
1、初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況;
2、使用供貨商：對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;
3、確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、財(cái)務(wù)人員、要貨部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定;
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年;
5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場(chǎng)調(diào)查原則
1、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、采購人員、要貨部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔;
2、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當(dāng)日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn);
3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià);
4、出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù);
5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過;
6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。
四、采購的定價(jià)原則
1、對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行;
2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行;
3、價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%;
低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù);
零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%;
魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格4%;
蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%，價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%;
4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
2、需臨時(shí)采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;
3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時(shí)購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理;
2、倉庫管理員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨量時(shí)，庫管應(yīng)以書面形式通知庫管，不需填寫申購單;
3、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單;
4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨車。
六、采購數(shù)量的確定
鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1、此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨;
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數(shù)量;
庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數(shù)量
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計(jì)算方式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗(yàn)收原則
驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;
驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請(qǐng)上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右;
驗(yàn)收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收;
驗(yàn)收時(shí)間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;
驗(yàn)收程序
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗(yàn)收單”并注明所受物品數(shù)量、單價(jià)、金額等;
2、“入庫單”或“驗(yàn)收單”填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗(yàn)收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。
為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章總則
第一條本制度。
第二條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第三條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準(zhǔn)政府采購方式；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。
第四條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。
第二章政府采購預(yù)算
第五條采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第六條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。
第七條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。
第八條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。
第三章政府采購方式及程序
第九條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。
第十條政府采購采用以下方式：
一公開招標(biāo)；
二邀請(qǐng)招標(biāo)；
三競(jìng)爭(zhēng)性談判；
四單一來源采購；
五詢價(jià)；
六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。
公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。
第四章備案和審批
第十一條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。
第十二條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：
一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；
二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；
三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。
第十三條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。
第五章監(jiān)督檢查
第十四條區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十五條區(qū)政府采購辦對(duì)區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；
八對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第十六條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀(jì)違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎(chǔ)工作情況；
六采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；
八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十七條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。
區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的`中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。
第十八條對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第十九條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。
第二十條監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。
第二十一條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。
第六章其他
第二十二條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財(cái)政部19號(hào)令）在財(cái)政部和省財(cái)政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十三條政府采購評(píng)審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評(píng)審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評(píng)審專家身份參加本部門、單位政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。
第二十四條貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部18號(hào)令）執(zhí)行；實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條對(duì)部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一、品牌較多且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充足的政府采購項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會(huì)同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。
第二十六條采購人、政府采購代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。
二、采購計(jì)劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃，如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購單，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。
3、采購學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請(qǐng)部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過后，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報(bào)紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對(duì)指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的`采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2.采購原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報(bào)采購部備案。
3.2.5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
一、總則
（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。
（五）最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（七）招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
二、采購程序:
⑴使用部門需要采購物資時(shí)，必須填寫《采購申請(qǐng)單》(采購申請(qǐng)單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);
⑵使用部門經(jīng)理核準(zhǔn);
⑶送總倉確認(rèn);
⑷報(bào)采購負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
⑸報(bào)總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。
《采購申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。
三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:
⑴按經(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請(qǐng)單》的要求多方詢價(jià)、選擇、填寫價(jià)格及供應(yīng)商的調(diào)查表;
⑵向采購負(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價(jià)情況，呈報(bào)調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;
⑶按照確定的采購方案進(jìn)行采購;
⑷到貨后，送總倉驗(yàn)收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);
⑸如果驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報(bào)采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;
⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購部門;
⑺將貨物發(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請(qǐng)單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從20__年__月__日起下發(fā)執(zhí)行。
即將開始下半年來的工作，這讓我感覺非常的充實(shí)，酒店的采購工作還是需要做得更加到位的，即將開始的下半年在這一點(diǎn)上面其實(shí)非常的明確的，做的細(xì)致一點(diǎn)才是關(guān)鍵的，我堅(jiān)定的相信這些都是能夠規(guī)劃到位的，對(duì)于采購工作我非常的喜歡，經(jīng)常能夠在工作當(dāng)中看到自己的變化，也能夠從這個(gè)過程當(dāng)中積累足夠的知識(shí)，對(duì)于這下半年的工作還需有個(gè)規(guī)劃。
我作為酒店采購，其實(shí)還是有很多事情是需要做的更加到位，在下一階段的工作當(dāng)中我本著積極樂觀的心態(tài)去做好自己的本職工作，這是對(duì)自身能力的一個(gè)提高，下半年還是會(huì)出現(xiàn)更多的挑戰(zhàn)等著我去做，我也Liu_ue86.COM做好了準(zhǔn)備，下半年的工作當(dāng)中我認(rèn)為我是需要進(jìn)一步提高能力的，我在這方面準(zhǔn)備的還是不夠充分，有些事情需要給自己一個(gè)方向和目標(biāo)，上半年其實(shí)是做好的一些計(jì)劃，但是隨著工作上面的變故現(xiàn)在有些規(guī)劃也是變動(dòng)了很多，所以說還是需要給自己的一個(gè)更加清晰的方式去落實(shí)好這些細(xì)節(jié)。
下半年或許會(huì)有更多的事情等著大家去做好，我們酒店采購工作并不只有我一個(gè)，但是我需要進(jìn)一步提高自己，我的工作經(jīng)驗(yàn)相比之下反而就不是那么豐富了，所以我需要去落實(shí)的東西就更加的多，激發(fā)自己的能力，還是需要保持一個(gè)好的心態(tài)才是，周圍有一些同事是我要去學(xué)習(xí)的，雖然說有些事情自己也是經(jīng)歷過，但是做到了什么程度還是需要細(xì)細(xì)斟酌的，在未來的一段時(shí)間的工作當(dāng)中這些是我應(yīng)該去鉆研的，下一階段會(huì)有很多事情是我需要去做好的，一點(diǎn)點(diǎn)的積累自己的專業(yè)能力這一點(diǎn)毋庸置疑，我也肯定會(huì)落實(shí)到位，我堅(jiān)定的相信這是可以維持好狀態(tài)，現(xiàn)在我也不斷的在積累，酒店采購的這份工作其實(shí)相對(duì)而言需要細(xì)心。
即將到來的下半年是有很多我應(yīng)該去做好的，我打算去學(xué)習(xí)更多的采購知識(shí)，關(guān)于這方面的書籍我也會(huì)去多多看一些，再有就是我會(huì)提高自己采購方面得勁經(jīng)驗(yàn)，我們酒店還是有很多這方面優(yōu)秀的同事，緊密的維護(hù)供應(yīng)商的關(guān)系，把控好采購物品的質(zhì)量，讓供應(yīng)商跟我們一起合作互贏，這是接下來我著重努力的地方，我會(huì)持續(xù)去做好這份采購工作，讓我們酒店的采購工作更加優(yōu)秀，提高自己能力，嚴(yán)格的把控質(zhì)量，很是期待下半年的工作。
一、目的
為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理和執(zhí)行工作。
三、職責(zé)
3.1綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。
3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。
3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。
3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。
四、程序內(nèi)容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本;
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公;
4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理;
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;
4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);
4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責(zé)和分工
4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫;
b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;
c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析;
d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);
4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;
c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、采購計(jì)劃，具體措施如下：
a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理;
b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃;
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對(duì)勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用;
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng),對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
五、采購計(jì)劃執(zhí)行
5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟?，各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對(duì)庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請(qǐng)單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購;5.2采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請(qǐng)單據(jù)的，綜合計(jì)劃部有理由不予采購;
5.3申請(qǐng)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃;
5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請(qǐng)表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門承擔(dān)。
5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋
5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。
六、相關(guān)記錄
1、《月度采購計(jì)劃表》
2、《特殊物品采購申請(qǐng)表》
3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》
4、《采購物資分類明細(xì)表》
5、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》
6、《材料庫存表》
7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》
8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》
12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》
13、《生產(chǎn)計(jì)劃》
14、《常規(guī)物資采購周期及儲(chǔ)存條件》
15、《常規(guī)物資庫存量上下限》