為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù)，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。
需要采購時，由相關業(yè)務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內(nèi)容，屬定點采購的，按定點采購規(guī)定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購法嚴格執(zhí)行政府采購。
2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。
3、采購工作由總務處組織實施，校長室監(jiān)管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。
6、定期公示學校的采購，接受監(jiān)督。
1、學生食堂食品的`采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調(diào)味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據(jù)清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的食品要立即停止使用，并向?qū)W校領導匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質(zhì)量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。
7、學校領導要經(jīng)常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。
一、經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審批簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物(校廠)管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合本校實際特制定本制度。
加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的&39;常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。(學期結(jié)束前)
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
一、設立招標采購小組
組長：校長
聯(lián)絡員：總務科長
成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名
二、工作職責
1.負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3.負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1.要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2.要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4.要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規(guī)則
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。
五、工作程序
1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2.項目公示（聯(lián)絡員負責）；
3.應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；
4.相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）
5.項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；
6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項原則
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
為了進一步規(guī)范學校辦學行為，加強黨風廉政建設，提高學校物品采購的透明度，制訂本制度。
1、公開采購的基本原則
凡學校需要購置的物品符合公開采購條件的必須根據(jù)“公開、公平、公正”的原則實行招投標，做到“事前向教師通報采購目的、要求與做法，事中有教師代表全程參與操作，事后及時向教師通報結(jié)果”，堅決杜絕“暗箱”操作。
2、公開采購組織
學校成立采購小組。采購小組由校長、分管校長、總務主任、教師代表共同組成。教師代表由教職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。每次抽簽確定1—2位教師代表參加，特殊情況邀請專業(yè)人員參加。
3、公開采購的范圍和方法
(1)總價值在5000元以上的物品，須通過政府采購中心實行政府采購，抽簽選取教師代表參與采購過程。
(2)總價值在5000元以下1000元以上的由學校采購小組詢價采購。
(3)總價值在1000元以下物品的由總務處安排二人以上進行集體采購。
4、公開采購程序
公開采購必須嚴格按以下程序進行操作：
(1)申報：個人填寫申報單交歸口處室主任審核簽字后申報，1000元以下由分管校長審核，校長審批;1000元上由行政會議審批。
(2)在學?！肮_采購”欄、“校務公開欄”、“周前會”上發(fā)布信息和招標文件。
(3)根據(jù)招標文件要求由投標單位編制標書。
(4)根據(jù)招標文件和投標單位編制的標書，在有采購小組成員(或其他教師代表)在場的情況下當眾開標，并根據(jù)招標文件的規(guī)定辦法確定中標單位。
(5)公開招投標結(jié)果在學校校務公開欄或?qū)W校網(wǎng)站公告。
5、公開采購的組織、實施、紀律要求
學校大宗物品的采購工作由學校大宗物品采購小組具體操作實施。
實施采購的相關要求：
(1)經(jīng)辦人員要深入了解市場行情，要對商品的價格、質(zhì)量做到心中有數(shù)，使購入的商品質(zhì)優(yōu)價廉;要堅持原則，不徇私情，公私分明，廉潔奉公;要精打細算，避免損失和浪費，努力提高資金使用效率。
(2)大宗物品采購事先要有預算，經(jīng)校長批準方可辦理，特殊情況需經(jīng)行政會議討論通過。
(3)大宗物品購物發(fā)票必須有經(jīng)辦人員二人或二人以上簽字，并由校長簽字審批方可報銷。
(4)所采購物品應交財產(chǎn)保管人員驗收登記。
(5)財會人員應認真履行財務監(jiān)督的職能，凡不符合財務規(guī)定及制度的購物發(fā)票有權拒付。
為了提高學校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2.專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。
2.所有采購均需二人或二人以上進行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。
一、設立招標采購小組
組長：
聯(lián)絡員：
成員：
二、工作職責
1、負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3、負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1、要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2、要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3、要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4、要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規(guī)則
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。
五、工作程序
1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2、項目公示（聯(lián)絡員負責）；
3、應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；
4、相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）
5、項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；
6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7、履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項原則
1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。
二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖?，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內(nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。