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倉庫管理制度及規(guī)定的模板

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倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇1

第一章

倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊??煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢,禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務,禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷賬。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū),任何人員不準吸煙,違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應,不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員(供應商)在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

1、有責任提出倉庫管理的合理建議。

2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇2

為加強本單位配件倉儲的統(tǒng)一管理,確保機動車配件的入庫、出庫、堆碼、保養(yǎng)等工作有章可循,特制定本制度。

一、人員素質

倉儲管理應由倉管人員專門負責。倉管人員應具有相應的機動車配件專業(yè)知識和銷售業(yè)務技能,能夠根據(jù)機動車配件的特點合理安排入庫、出庫、堆碼等工作,并熟知機動車配件的存儲條件和養(yǎng)護方法。

二、配件進倉管理

1.倉管人員根據(jù)《供貨清單》(入庫單)及時登錄電腦賬,并復核確認。

2.倉管人員根據(jù)《入庫單》,區(qū)分原廠配件、副廠配件、修復配件,分別標識,并做好價格明示工作。

3.編制配件擺放的倉位碼,合理劃分配件擺放區(qū)域,做到配件對號入座及時入賬。

3.配件上架時應注意核對倉位上的配件號或替代號與實物的配件號或替代號是否一致,并按照規(guī)定粘貼《配件經(jīng)銷質保憑證》。

4.堆碼按照先進先出的原則。

三、配件發(fā)貨管理

1.倉管人員依據(jù)出庫憑證發(fā)貨,查驗《配件經(jīng)銷質保憑證》等相應憑證后,當場交驗簽字確認。

2.發(fā)貨時出現(xiàn)出庫憑證與實際所發(fā)配件不符時,或者出現(xiàn)《配件經(jīng)銷質保憑證》存在缺落、污損等情況,應及時核實改正。

3.發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)不合格品,應及時報告主管,并區(qū)分報管。

4.貨物出庫要確定復核負責制,一人發(fā)貨,必需指定另一人負責復核確認簽名方可出庫。

5.貨物出庫確認后要及時登記出庫賬目。

四、配件存儲管理

1.根據(jù)配件檢驗狀態(tài)的屬性分區(qū)分架或分庫存放,定期檢查《配件經(jīng)銷質保憑證》完整狀況,做好《配件經(jīng)銷質保憑證》保管工作。

2.物資擺放整齊,需堆放在地上的物資應注意堆疊高度、形狀、穩(wěn)固等,并做好必要的防護工作,對于《配件經(jīng)銷質保憑證》污損、缺失的配件及時進行《配件經(jīng)銷質保憑證》更換、補貼。

3.在配件搬運、移動與防護中,要輕拿輕放,正確使用搬運工具。

4.針對配件、附件及輔料的不同屬性,采用適當?shù)姆椒ǚ雷o(如:防潮、防擦、防重壓、通風)。倉管人員定期抽查,以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質,查驗《配件經(jīng)銷質保憑證》完整狀況,抽查記錄填寫在檢驗記錄上,發(fā)生異常情況應及時采取適當?shù)拇胧┻M行處理。

5.定期開展配件盤點工作,每月盤點一次,做好《配件庫存報告》。

6.倉庫要保持衛(wèi)生、整潔,倉管人員應做好消防安全工作。

7.危險品保管由專人負責,按有關規(guī)定分類存放。

五、《配件經(jīng)銷質保憑證》申領、使用

1.申領:按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定,上報配件基本信息,領取相應《配件經(jīng)銷質保憑證》。根據(jù)倉位號規(guī)范放在相應的倉位,并妥善保管備用的《配件經(jīng)銷質保憑證》。

2.使用:按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定,將《配件經(jīng)銷質保憑證》粘貼在相應的配件上,做好防止污損、脫落工作。加強巡查,對發(fā)現(xiàn)的問題《配件經(jīng)銷質保憑證》及時進行處理并重新粘貼。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇3

倉庫管理規(guī)章制度及流程

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體狀況,特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量.名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單資料不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量.質量.規(guī)格.品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體狀況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體狀況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,到達帳帳相符,帳物相符.帳卡相符。

第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余.短少.殘損,務必查明原因,分清職責,及時寫出書面報告,提來源理意見,報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應.合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用.積壓產(chǎn)品的處理提出推薦。

第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對于易燃.易爆.劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火.防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的`安全。

第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常狀況,要立即上報主管部門。

(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門.拉閘.斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃.易爆物品是否單獨存儲.妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律.規(guī)定,倉庫保管紀律資料規(guī)定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物.廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談.談笑.打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。

第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇4

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購人員購入的材料物資,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符,對于實物與發(fā)票內容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理。

第三章倉庫物資的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫物資的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

第九條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。

第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇5

一、產(chǎn)品的入庫與驗收

1、產(chǎn)品入庫。外購產(chǎn)品到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫,經(jīng)品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

2、對需要質量驗收的產(chǎn)品,入庫時先標識待驗品,按規(guī)定及時通知品質部進行驗收,經(jīng)認定合格的產(chǎn)品放入指定合格品區(qū)域。

判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

4、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據(jù)等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,需報生產(chǎn)部與供應部,由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進行返修;

對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

7、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,經(jīng)品質部和相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

9、入庫物資應及時入庫。

二、產(chǎn)品的出庫與發(fā)放

1、凡屬產(chǎn)品配套設備,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,專人來領取配套設備,嚴格按《領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

2、單位所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準,憑《產(chǎn)品領料單》發(fā)放。

4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫產(chǎn)品先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

5、廢品庫內物資的處理,要有相關領導的簽字,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數(shù)量,出庫時開具產(chǎn)品出庫單,并及時登記入帳。

三、物資貯存與防護

1、產(chǎn)品定期盤點數(shù)量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖,將產(chǎn)品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理,立卡設數(shù),對設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發(fā)放問題及時處理。

5、做好產(chǎn)品的標識管理,包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的產(chǎn)品,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

7、對于長期庫存(既超過保質期限經(jīng)品質部合格的庫存產(chǎn)品)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

四、應急情況處理

1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇6

一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度,遵守財經(jīng)紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害醫(yī)院集體利益。

二、加強計劃管理,通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃,由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作,防止積壓為標準。

三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,既

①三清:規(guī)格清、材質清、數(shù)量清;

②兩齊:庫容整齊、擺放整齊;

③四號定位:按物類或設備的`庫號、架號、格號、位號存放;

④九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表,月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定,帳物相符。報表要準確并與財務相符。

六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù),建立臺帳,做到合理使用,杜絕浪費。

八、及時掌握市場信息,根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。

九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經(jīng)紀律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購,質量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報,經(jīng)財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經(jīng)院長審批后做賬務處理。

十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱,做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇7

一、公司倉庫規(guī)劃制度

1、倉庫規(guī)劃

倉庫分配件庫和成品庫,配件庫存放所有產(chǎn)品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產(chǎn)完畢待發(fā)的產(chǎn)成品。

2、庫位的劃分和標示

倉庫存放的物品,按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

二、進貨入庫管理制度

1.所有物資,不論購入的產(chǎn)品配件、原材料、工具,以及銷貨的退回,展示的收回,都應經(jīng)過倉庫管理員辦理入庫手續(xù),方可入庫。

2.倉管人員應將每項進庫的產(chǎn)品,于當天下班之前祥加驗收后,開具入庫單并登記帳本,對于堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態(tài)。

3.物資的驗收,應依據(jù)有關的訂購單、采購單、發(fā)貨單或發(fā)票等相關的憑證所列的產(chǎn)品的品名、型號或規(guī)格辦理驗收,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號不符或破損等情況,應及時通知進貨單位或人員進行處理。

4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資,交回時應保持

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇8

第一章倉庫制度總則

為使倉庫管理工作規(guī)范化,本規(guī)定依據(jù)制度管理規(guī)定結合本公司的具體情況,特制定本規(guī)定。以達到高度運用人力,保證公司財產(chǎn)物資完好無損,提高經(jīng)營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經(jīng)營管理服務。

第二章倉庫管理細則

一.面輔料收貨及入庫制度;

(1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產(chǎn)品更應重視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入系統(tǒng)。

(2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

(3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認,確認入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符,不符合的需要追查原因徹底解決完成,有借料的需要見到相關單據(jù),檢驗不合格的需要退貨或換貨。

(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料可以放在箱子里,并明確儲放位置。

第三章入庫制度

一、對于成品入庫要清點數(shù)量,核對合同日期、款號、顏色、尺碼,如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對;

二、入庫后及時整理上架,并做好標記,入庫明細交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;

三、采購物料抵庫后,倉庫管理人員(成品和原料)要按照已核準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同,品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損,核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于相關單據(jù)上;

第四章出庫制度

一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單,進行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,并要嚴格驗證審批人的簽名字樣,對于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā);

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量,方可打包,配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內,方便客戶核對貨品,在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數(shù)量;

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率;

四、發(fā)貨前需和銷售部,財務溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨;

五、貨品出庫完后及時整理貨架,需更改數(shù)量的要及時更改;

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,并做好和貨運公司的交接;

第五章退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數(shù)量準確方可簽字;

二、退貨要及時清點,數(shù)據(jù)有出入時及時跟銷售部門,財務反饋,并及時解決。沒有問題的需及時整理上架;

三、次品退貨需維修的及時交予生產(chǎn)部維修,不能維修的退還工廠,并上報給財務,通知外發(fā)工廠退貨。

四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳;并及時交給財務;

第六章保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點,盤點后由財務核實;

二、結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:

1.嚴禁在倉庫內吸煙,動用明火。庫內消防設施按規(guī)定配置,定期檢查,保證消防設施完好

2.嚴禁無關人員進入倉庫,出入庫要接受檢查監(jiān)督;

3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品,食品,

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品;

5.嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明:

第七章衛(wèi)生管理制度

一、不得在倉庫內吃零食;要勤洗手,并擦拭干凈;

二、在貨品上架、要及時清掃,注明款號、數(shù)量及物品名稱;

三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新;

四、要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

第八章安全事項制度

一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下,注意安全生產(chǎn)管理;

二、要經(jīng)常檢查梯子是否有松動,貨架是否牢固;并及時聯(lián)系維修人員維修

三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠;

四、下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇9

1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

8、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。

10、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇10

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特制定本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務:

1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作,使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理,利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。

第三條倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理,倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第四條外購物資(包括外購材料與商品等,到達后由采購部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”,一式三份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,將實物點收入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對,確認無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”(倉庫聯(lián))和“入庫單”的存根,登記庫存實物賬,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交采購部。

第五條對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報告采購、財務部門與經(jīng)理處理。

三、倉庫物資的出庫

第六條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”(倉庫聯(lián)),一式三份,一聯(lián)交采購部,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務跟單承辦人,一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)交財務部。

第七條對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨,倉管員有權拒絕發(fā)貨,并視其程度報告財務部和公司經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第八條倉庫設商品實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算,只記數(shù)量不計金額,同時,在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡,根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡,保證賬、卡、物相符。

第九條每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點,一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交經(jīng)理存檔,并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列,經(jīng)財務部門核實,并報有關部門領導與經(jīng)理批準,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。

第十條倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法,確保物資計量的準確性。

第十一條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證商品供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。

第十二條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,采用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進出和盤存方便。

第十三條對于特殊物資,應設置明顯標志。

第十四條建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品,嚴禁吸煙。

第十五條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查避雷和消防器材設備,保障倉庫和財物的安全。

第十六條倉管員工作調動時,必須辦理移交手續(xù),由財務領導進行監(jiān)交、表上簽名,方能離開工作單位。

第十七條未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合格和賬實不符,倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失,財務部負領導責任。

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一、總則

倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)。主要職能是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速,配合公司提高營運效率。

二、物資驗收入庫存

1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱,數(shù)量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。

2、物料入庫存,要如實填制“入庫規(guī)格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯(lián)倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交客戶服務部。

三、物料的&39;儲存保管

1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數(shù),檢點方便。

2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業(yè)時要注意安全,經(jīng)常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

四、倉庫物料的出庫

1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發(fā)放,發(fā)料堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則

2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨,遇到特殊情況要向領導請示。

3、倉管員在發(fā)料時,必須清潔物料才出倉。

4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交客戶服務部,便予減數(shù)工作。

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一、倉儲管理隊伍

倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務的職能組織,其主要任務是在生產(chǎn)副總的領導下配合生產(chǎn)部、工程部、銷售部、采購部等部門,及時供應各部門所需的各類物資,以保證銷售和生產(chǎn)的正常進行。同時負責存貨的管理和安全,以加速存貨的周轉,節(jié)約資金,降低存儲費用,避免存貨損失,保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務,倉庫必須結合公司實際情況,配備必要的人員和設備裝置。

1.供應處根據(jù)倉庫規(guī)模設立倉庫主管、倉庫組長、

2.倉庫保管員,并可根據(jù)實際情況合并職能,但必須明確崗位職責。

3.倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務及保管知識,作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

4.倉儲人員必須職能明確,明確規(guī)定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協(xié)調,人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作,完成各自任務,實行崗位責任制。

5.嚴格規(guī)定紀律,建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范,實行規(guī)范化管理。

6.建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監(jiān)督檢查,制約不規(guī)則行為,激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

7.實行交接班制度和人員調動交接制度,做好交接工作,明確交接人員的責任。

二、倉儲管理制度

(一)倉存管理原則

1.庫存合理原則

倉庫的庫存應根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計劃和資金情況,以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金,防止盲目購進,超儲超壓,脫銷脫供等情況的發(fā)生,對庫存實行控制管理,適時調查庫存結構和數(shù)量。

2.憑證收貨、發(fā)貨原則

倉庫管理員應根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責,按憑證辦理收發(fā)業(yè)務,做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續(xù),不得事后補辦;應保證帳物相符,經(jīng)常核對,并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

3.貨物進出原則

堅持無進無出、先進先出原則,批次清晰,確保各類物資不積壓、不損壞。

4.四清原則

即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質量性能清、主要用途清。

(二)倉庫管理的有關規(guī)定

1.各類物資的入庫管理:

(1)倉庫管理人員應根據(jù)當月當日物資采購計劃、生產(chǎn)計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收,凡與計劃品種、數(shù)量不相符的,必須向有關人員問明情況方可驗收。

(2)倉庫管理人員應按規(guī)定,根據(jù)質量安全檢驗人員開據(jù)的驗貨檢驗單予以驗收,否則嚴禁入庫。當實交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時,應要求供方補開多出部分的合格證,才能予以驗收入庫。

(3)各類物資入庫時,倉庫管理人員必須看包裝是否完好,標記是否清楚,入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改,入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對,屬工程用料應在入庫單等單據(jù)上標明工程名稱,并及時登賬建卡。

2.庫存物資保管規(guī)定:

(1)入庫后各物資要擺放整齊,分類合理,做到有物必有.類、有類必有區(qū);嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放,露天存放的物資要根據(jù)不同性質和要求進行覆蓋和襯墊,使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

(2)倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的核準,做到每月小盤點,每季大盤點,保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清,質量性能清、主要用途清。

3.各類物資出庫管理規(guī)定:

(1)各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、發(fā)貨清單從倉庫中領出,倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數(shù)量,并按規(guī)定辦理有關手續(xù),嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。

(2)出庫物資必須有合格證,否則不準出庫。一次領不完一批的,可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證,原合格證不出庫。

(3)涉及容器周轉的倉庫,要堅持以一換一的容器交換制度,特殊情況也必須打欠條,并按時歸還。

4.登賬管理規(guī)定:

對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬,日清月結,字跡清楚不涂改,如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

5.退庫管理規(guī)定:

凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨,若需要退庫的需經(jīng)主管領導批準,查明原因后方可退庫,退庫前要有質檢人員的驗證證明,倉庫做好數(shù)量的清點工作,并按ISO9000標準要求分類登賬,定置存放。

6.倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規(guī)定:

為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài),原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍,由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議,并組織質量安全QC、技術處、生產(chǎn)部、財務處對其進行一次鑒定、確認,對經(jīng)鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存,確實過期無用的則辦理有關報廢手續(xù),清理出庫。

三、倉庫儲存操作規(guī)范

1.存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密,工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作。

2.存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確,并有專人負責,不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。

3.存貨的保管由專人負責,做到安全、完整,卡與實物相符,堆放整齊,品質完好。

4.公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火,各庫門窗要按防盜要求關鎖,并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查,及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

5.有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

6.各倉庫必須每天清掃,做好庫容整潔、地面無雜物,各類物資定置存放。

7.倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話,服務態(tài)度要端正,服務意識要明確,不亂寫亂畫,不亂扔亂倒,不損壞公物。

四、倉儲人員的工作紀律

1.不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;不準向客戶或非倉儲人員索取錢物;不準怠忽職守,擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作,造成責任事故,按規(guī)定及有關法律追究責任;不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

2.嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫;嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起,必須另按指定地點妥善存放與保管;嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙;嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵,隨意損壞或挪用存儲的物資;嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題;嚴禁倉儲人員內部紛爭,鬧不團結或紀律松懈。

五、倉庫管理人員的崗位責任制

(一)倉庫主管人員崗位

倉庫主管在生產(chǎn)副總領導下,負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理,并對供應處負責,報告工作,其崗位責任如下:

1.負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā),存儲和安全工作。保證供應生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。

2.正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位(存放場地),其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。

3.規(guī)定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務,使人員分工明確,職責分明,互相配合。

4.負責制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度,規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范,嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律,實行人員輪調,實施紀律控制。

5.倉庫的防火、防洪、防腐、防盜竊,監(jiān)控的安全措施和存貨準備的配合工作,指定專人管理。

6.負責與銷售、生產(chǎn)、采購、會計部門的聯(lián)系,隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況,其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況,以便及時進行處理。

7.組織專人負責保管存貨,隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)量與質量狀況,確保存貨的安全和完整。

8.負責檢查存貨的安全保衛(wèi)工作,監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況,防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責任事故的發(fā)生,如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

(二)倉庫保管人員的崗位責任

1.在倉庫主管的領導下,根據(jù)分配的任務,對各自負責的倉庫物資進行管理,并對倉庫主管負責報告工作。

2.對分管的存貨做到堆裝整齊,便于清點、發(fā)貨,并隨時清點存量,檢查質量狀況,出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時,應及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。

3.嚴格按倉儲管理制度的有關規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作,配合財務人員的查登賬務。

4.隨時檢查存貨的堆裝和安全設施,防止事故的發(fā)生,保證存貨的安全和完整。

5.遵守儲存規(guī)章制度和紀律,不擅離崗位,做到盡職盡守。

6.負責看守倉庫,保證倉庫安全,防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。

7.未經(jīng)主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

(三)凡兩人以上管理倉庫應設組長,負責倉庫主管所授權的日常管理工作,對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)督。并負責向倉庫主管匯報工作。

(四)對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1.倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制,建立健全各倉庫具體管理細則,針對各不同性質的倉庫進行管理。

2.對于倉庫管理的有關規(guī)定中每一項沒做到的,應對相應倉庫管理人員進行經(jīng)濟處罰,連續(xù)三次做不到的建議調離倉儲崗位。

六、倉儲管理報告制度

1.建立倉儲管理報告制度

①根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數(shù)、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

③倉儲人員重大責任事故報告。

④存貨安全狀況報告。實施電腦化后,《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質,提高工作效率。

⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發(fā),特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇13

1、學校行政倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓等保管措施,如因保管不善,損壞物品一律照價賠償。

3、對倉庫物品要做到日結月清,每月將“倉庫物品盤存表”一式二份,一份自留,一份交總務處,并隨時接受總務處對物品抽查盤點。

4、對學校所購所有物品,一律先入庫后領用制度。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致,對不能入庫的大型物品,要到現(xiàn)場察看驗收,方可辦入庫手續(xù)。

5、領物人必須憑主管部門簽發(fā)的領物申請單方可發(fā)貨。

6、因現(xiàn)代教育的需求,對確需淘汰或報廢的物品,需先向主管部門提出申請,由主管部門與保管人核查后報校長室同意,方可消帳。

7、對領物人要熱情服務,不得擅自離崗。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇14

一、目的

通過制定倉庫管理規(guī)定,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。

二、工作范圍

物資庫、成品庫、工具

三、工作職責

1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作,做到帳物相符。

2、隨時掌握庫存狀態(tài),保證物料及時供應,缺貨及時申報,充分發(fā)揮周轉效率。

3、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,存放整齊。

4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能,填寫分明。

5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

四、物資入庫和保管

1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。

2、物資少于最低庫存量時,要及時填寫申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后,交采購人員及時采購。

3、倉管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:

1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3)與要求不符合的采購物資。

4、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,

做到"二齊、三清、四號定位"。

1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

2)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

3)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領發(fā)

1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

5、領用或以舊換新的工具,需填寫工具領用/更換單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后,方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記,并由領用人簽字。

六、物資退庫

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

入庫流程

出庫流程

倉庫管理流程說明

1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量,車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或實際生產(chǎn)情況,開具物資申購單,總經(jīng)理或部門主管審批簽字后,交由采購人員采購,采購人員核實物資后,開具入庫單后,交由庫管員驗收入庫。

2、領料人開具領料單,部門主管或總經(jīng)理審批簽字后,庫管員根據(jù)領料單出庫。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇15

一、目的

加強五金倉庫的管理工作,為做到賬物相符,安全儲存,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行,本著節(jié)儉使用,杜絕浪費,控制成本的原則特制定本管理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金倉庫管理。

三、職責

五金倉庫管理員:負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發(fā)料、返庫、儲存、防護工作。各部門領料員:提供齊全的領料手續(xù),正確填寫領料單。

五金采購員:提供入庫憑證和合格的采購物資。

四、內容

五金倉庫管理工作,必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則,樹立防火、防盜、防事故的觀念,保持庫房和物資的整潔衛(wèi)生。

1.物資的請購

1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續(xù),因庫房無庫存影響生產(chǎn)五金倉庫管理員負主要責任。

1.2非通用物資(如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等)由物資使用部門自行計劃并完成請購手續(xù)。

1.3設備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由維修人員計劃并完成請購手續(xù)。

2.日常管理

2.1合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規(guī)定的報表。

2.2嚴格按照有關管理規(guī)程進行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理,做到日清月結,確保物資賬目進出及結存數(shù)據(jù)正確無誤。

2.3做好各類物資的日常核查工作,每月與財務部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物資失少或因質量上的問題(如超期、受潮、變質或損壞等)需報廢處理的,必須書面報告公司領導經(jīng)審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

2.4定期進行各類存貨的分類,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨編制報表,報送公司領導及有關人員,公司領導及相關人員對各類不良存貨提出處理意見,再按相關處理程序及時加以處理。

2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放,做到“三清、兩齊、四號定位”。

2.5.1三清:物資清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

2.5.2兩齊:物資擺放整齊、庫房干凈整齊。

2.5.3四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.6對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查。

2.7對于發(fā)外維修、委托加工的物資,應單獨建立賬本,不得納入采購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放,優(yōu)先出庫。

2.8每天打掃庫房內地面衛(wèi)生,每月打掃一次庫房內天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。

3.入庫管理

3.1入庫時,五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據(jù),辦理入庫手續(xù),杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象(須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同

行,一并交予庫管員)。

3.2入庫時,五金倉庫管理員必須當面查點物資的數(shù)量或重量、質量、規(guī)格型號等項目。

3.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫。

3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

3.2.3因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,采購員必須通知五金倉庫管理員到現(xiàn)場核對驗收,未能現(xiàn)場核對驗收的物資須設備部負責人簽名確認后方可辦理入庫,否則不得辦理入庫。

3.3未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的`物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區(qū)域內,不得與已入庫物資混合放置。

3.4已辦理入庫手續(xù)的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

3.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資,入庫時分類開具入庫單,注明維修或加工,辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫,入庫登記信息類同采購入庫。

3.6填寫入庫單時,五金倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱(須是稅務或工商登記名稱)、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、金額。

4.出庫管理

4.1物資出庫應堅持先進先出的原則,有質量保存期的物資,應按要求作好出庫安排。

4.2必須憑領料單辦理出庫,任何人不辦理領料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。

4.3各部門允許指定兩人辦理領料,指定領料員人員名單需報五金倉庫備案,其他人員不得領料。

4.4領料時,領料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數(shù)量。由于領料員當場不清點數(shù)量,事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的,由領料員承擔責任。物料領出庫后,保管責任相應由五金倉庫管理員轉移到領用員,出現(xiàn)丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。

4.5填寫出庫單時,領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數(shù)量,發(fā)料員必須清楚注明所領物資的實際數(shù)量、金額(不含稅)。

5.臺賬及報表

5.1五金倉庫出入庫單據(jù)要填寫齊全,內容清晰,不得涂改。

5.2入庫單據(jù)第一聯(lián)提交財務,第二聯(lián)五金倉庫保存,出庫單據(jù)財務聯(lián)提交財務,領料聯(lián)提交領料單位,存根聯(lián)保存。

5.3五金倉庫的出入庫單據(jù)均不得撕毀,須裝訂成冊定期存檔。

5.4根據(jù)出入庫單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng),加強復核,避免誤登記。

5.5每月25日根據(jù)出庫單據(jù)編制庫房出庫報表,必須交與部部門負責人和公司領導審后才能提交財務。

5.6因生產(chǎn)急需或其他原因未能形成出入庫的物資,物資使用部門必須及時補辦領料手續(xù),如一天之內未補辦,五金倉庫管理員有權拒絕繼續(xù)發(fā)放五金倉庫物資給該部門。

6.庫房的保衛(wèi)和消防工作

6.1加強五金倉庫進入人員的管理,領料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。

6.2各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等,必須按規(guī)定歸檔封存,不得失密或散失。

6.3每次離崗時必須鎖好門窗,每天下班前必須切斷電源,鎖好門窗,做好防盜工作。

6.4每天上班前檢查庫房,如有異樣,應保護好現(xiàn)場并及時向設備部和安委會報告。

6.5嚴禁攜帶明火進庫,庫房內及周圍嚴禁吸煙,易燃、易爆物資要單獨存放。

五、相關文件及編碼

《備品、配件、五金材料管理規(guī)程》《備品、配件、五金材料報廢申請表》

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇16

1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

3、內容:倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務周到,降低費用,加速資金周轉。

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章倉庫管理制度。

3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū),因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作,任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū),因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū),更不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求,規(guī)范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數(shù)工作,保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇17

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證貨品的完好無損,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務。

(1)做好成品出庫和入庫工作。

(2)做好產(chǎn)品的保管工作。

(3)及時補充發(fā)貨量大的產(chǎn)品庫存,保證正常的經(jīng)營需要。

(4)保障各客戶所需貨物的供給。

(5)做到日事日清

第二章倉庫產(chǎn)品的入庫

第一條對于成品入庫要清點數(shù)量,核對款號、顏色。無誤后雙方簽字確認。

第二條入庫后及時整理上架,并做好標識第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳

第三章倉庫產(chǎn)品的出庫

第一條配貨員根據(jù)發(fā)貨的配貨單進行配貨出庫。

第二條配貨員要核對清楚規(guī)格、數(shù)量,方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。

第三條代理倉庫、直營倉庫和四季青檔口調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率。

第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。

第五條發(fā)貨前需和銷售人員溝通好,方可發(fā)貨

第六條貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。

第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

第四章倉庫產(chǎn)品退貨

第一條退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數(shù)量準確方可簽字。

第二條退貨要及時退掉,數(shù)字有出入時及時跟銷售人員反饋,并跟蹤銷售人員及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。

第三條次品退貨需維修的,及時交予生產(chǎn)部維修,不能維修的入次品倉,并上報給營銷總監(jiān)。

第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

第五章倉庫成品的保管

第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;

第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第六章倉庫的衛(wèi)生管理

(1)不得在倉庫內吃零食,吃飯。

(2)在貨品上架、打包后要及時清掃(包括展廳)

(3)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

(4)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

第七章安全事項

第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

第二條下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇18

為了加強倉庫的管理,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司物資的安全完整,特制定本制度:

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和電子賬。原物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原物料的性質、用途、類型分類建立相應的明細賬、卡片;成品應按照訂單號及規(guī)格型號設立明細賬。

2、倉庫所有合格品、逾期品、廢品、工具、返修品應分別建賬。

3、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄,做到日清日結,確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。

4、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

5、必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送相關領導及財務人員。董事會可對本單位的各類不良存貨提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

6、倉管員須每天檢查物料結存,存量高于或低于安全庫存量時要向上級主管部門反映,并及時申購,對于專用的零配件與物料一般不允許超過計劃申購。

7、物料庫倉管員收到貨運部下達的出貨任務單時,要確認所需物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、顏色等,第一時間核對物料庫存,發(fā)現(xiàn)無庫存或低庫存物料應及時上報,不應出現(xiàn)倉庫無庫存而不及時只曉的情況。

8、閑人不得隨便出入倉庫,外來人員進入須經(jīng)過部門主管批準,供應商在進入倉庫庫不得隨意走動,辦完業(yè)務后及時離開。

二、入庫管理

(一)原物料入庫

1、物料進倉庫后,倉管員必須依《訂購單》的內容,核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格,數(shù)量和送貨單位及單據(jù)并清查數(shù)量無誤后,辦理入庫手續(xù)。

2、如發(fā)現(xiàn)送來的物料與《訂購單》上的內容不符時,應立即通知采購部門處理,原則上非《訂購單》的物料不予接收,如采購部要求收下該物料時,需在單據(jù)上注明實際收料狀況,并要求采購部簽字確認。

3、進庫的物料,必須核對包裝無破損,貨物完整安全后才可簽收,驗收后方可放至相應的庫位。收料后,倉管員應將每日所收物料匯總填入《進貨日報表》上以此作為入賬清單的依據(jù)。

4、交貨數(shù)量超過《訂貨單》的部分原則上予以退回,如遇供貨商要求一定收貨,需供貨商與采購部溝通,并由采購部通知倉庫管理員協(xié)商后方可收料。

5、交貨數(shù)量未達到訂貨數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)采購部同意的,可以免補交,如需補足數(shù)量的,倉管員應通知采購部聯(lián)系供應商處理。

6、緊急物料入庫時,若倉庫未收到《訂購單》時,倉管員應先咨詢采購部門,確認無誤后,方可收貨。所有特種物料和加急料到貨后,要在第一時間向采購部通知。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇19

一、倉庫例會制度:

1、例會時間:每一天晚上20點鐘左右,原則上為晚班發(fā)料結束后召開

2、例會地點:成品倉庫

3、參加人員:全體保管員,包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫

4、會議召集及主持人:倉庫主管

5、例會資料:

①傳達公司領導指示要求;

②總結當天工作,表揚先進行為,勸誡消極行為,批評錯誤行為;

③布置明天工作,包括臨時工作調整;

④協(xié)調倉庫人員及崗位工作;

⑤強調倉庫工作紀律,宣揚愛崗敬業(yè)精神;

⑥傾聽員工對于工作的意見、推薦、呼聲,能當場解決的務必當場答復解決,不能當場答復的務必及時向上級反映并及時把結果反饋給員工;

⑦其他資料

6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘,有話即說,無話不說,力求簡明扼要突出重點,并盡量縮短會議時間。

二、成品倉庫盤點制度:

1、對晚班的界定:所謂晚班時間,即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以,該時間段的生產(chǎn)領料應歸屬為當天領料,而不就應歸屬為次日領料,該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也就應歸屬當天。也就是說,不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。

2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每一天自己組織盤點并交接。

1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的狀況下,雙方簽名,完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

2)成品庫交接班,務必按上述流程規(guī)定的順序操作,嚴禁違規(guī)。

3)交接時間:每一天務必盤點交接兩次,早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作,盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務時進行;

4)盤點交接務必條件:

①務必發(fā)貨和入庫保管雙方同時參加盤點;

②雙方務必在盤點表上共同簽名確認。

5)早班交接盤點:每一天早班入庫結束后對倉庫盤點,套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”,在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下,雙方簽名,完成交接;盤點表一份倉庫留存,另兩份分別送達業(yè)務部和財務部。

6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”,留存?zhèn)}庫即可。

3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右,銷售會計(或與銷售主管一齊)對成品倉庫盤點一次;

4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右,由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。

5、盤點表:所有盤點數(shù)據(jù),務必制作成盤點表。

對于日盤點表,銷售會計主要核對盤點數(shù)據(jù)與財務部成品明細賬是否有差異。

對于周盤點表和月盤點表,銷售會計不僅僅要核對會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差異,還有核對所有盤點數(shù)據(jù)與財務部成品明細賬是否有差異。

當發(fā)現(xiàn)差異時,務必立即復查盤點數(shù)據(jù)并查找原因,務必將詳細狀況向財務經(jīng)理匯報。嚴禁隱瞞差異。

三、成品庫損失賠償規(guī)定:

1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失,對直接職責人處罰100元,對倉庫主管處罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失,由直接職責人賠償;超過5件的部分,個人負擔損失的40%

四、原材料倉庫值班制度

1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點鐘,原材料倉庫硬性停止一切入庫作業(yè),僅僅留下一人值班,主要負責車間少量補充領料,其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領料結束后,倉庫主管應安排一人開始值守夜班,其他人員下班。值守夜班期間,原則上不安排原材料卸車及入庫。

3、注意事項:倉庫主管要根據(jù)實際狀況,制定中午和夜班“值班表”,詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量持續(xù)相對穩(wěn)定化,不要在短期內隨意變更。個性注意,中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

五、原材料盤點制度

1、月盤點:以“抽查盤點”為主,即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。

重點抽查范圍是:收料、發(fā)料十分頻繁的材料品種;剛入職的保管員所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份,實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

3、盤點工作組織:原材料盤點,應在財務經(jīng)理指導下,由成本會計(材料會計)負責牽頭組織,與倉庫主管共同負責實施。

成本會計(材料會計)務必事先制定盤點方案,包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組狀況、材料品種、注意事項、盤點要求等等,與倉庫主管協(xié)商,與生產(chǎn)部門協(xié)調后,報請財務經(jīng)理批準。

4.盤點表:盤點結束后,在電腦里制作盤點表,并及時提請財務經(jīng)理查閱。

六、處罰

各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的,每違反一項,每人每次處罰10元。

倉庫管理制度及規(guī)定的模板篇20

一、物資的驗收入庫

1.物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3.庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

(1)未經(jīng)部門主管批準的采購。

(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

(3)與要求不符合的采購物資。

4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

二、物資保管

1.物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

(2)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

(3)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

三、物資的領發(fā)

1.庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2.庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3.領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

4.任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人簽字。

四、物資退庫由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)

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