財務稽核工作內容包括負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。今天小編整理了2023財務稽核年度工作計劃精選范文供大家參考，一起來看看吧!
一、目的
財務稽核是企業(yè)內部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財務人員在日常工作上的差錯和舞弊行為，并對出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止，規(guī)范會計行為、提高會計工作質量。
三、稽核工作依據(jù)
1.《會計核算制度》
2.《財務管理制度》
3.公司對外簽訂的各項合同
四、工作內容
1.根據(jù)公司簽訂的各項合同，預算指標，審核各項財務收支。
2.根據(jù)每日實際經濟業(yè)務發(fā)生逐筆進行會計憑證復核。
3.檢查財產物資。
4.檢查票據(jù)管理。
6.檢查印章管理。
7.檢查會計檔案保管。
8.稽核拾五完畢，出具稽核報告。
五、工作安排
1.安排稽核人員認真閱讀學習《會計核算制度》和《財務會計制度》，以及相關對外簽訂的合同要件。
2.調用合同原件，并對合同記載的條款審核憑證編制情況。
3.根據(jù)費用預算數(shù)據(jù)，嚴密跟蹤費用預算執(zhí)行情況。
五、具體工作要求
(一)現(xiàn)金管理
1、財務備用金由出納員專門負責管理，符合不相容職務相分離的規(guī)定
2、財務備用金是否存于專門的保險柜中，鑰匙是否由出納保存
3、出納是否每周及月末盤點財務備用金并與現(xiàn)金日記賬及NC賬核對一致，財務負責人或會計是否定期監(jiān)盤或抽盤，現(xiàn)金盤點表是否妥善存檔、定期裝訂
4、稽核當日對財務備用金進行盤點，檢查是否賬實相符、賬賬相符
5、如無特殊情況，財務備用金不得超過規(guī)定的最高限額5000元
6、是否有挪用財務部備用金、白條頂庫等情況發(fā)生
7、檢查現(xiàn)金日記賬，出納是否每日逐筆順序登記
8、對收取的現(xiàn)金是否開具足額收據(jù)并交給交款人，是否存在一人同時負責收款和開具收據(jù)的情況
9、財務備用金與營業(yè)備用金分開保管，不得混放、混用
10、財務人員不得替其他員工領取工資及報銷款，并存放于財務部
11、大額現(xiàn)金存取嚴禁1人經辦，陪同人應有書面簽字記錄
12、營業(yè)款送存是否已經采用上門收款方式，上門收款頻率是否合適
13、檢查現(xiàn)金使用范圍是否符合財務制度規(guī)定，是否有為其他單位或個人套取現(xiàn)金的行為
14、不得將現(xiàn)金支票直接交與非財務人員用于支付費用
15、個人出差借款是否于一周內辦理報銷及還款。
16、對個人借款是否每月清理，超過1個月未歸還的是否定期通報，超過2個月不歸還的是否扣工資;對于員工離職是否由財務檢查欠款情況并簽字后辦理離職
17、其他事項
(二)銀行存款
1、支票等各項重要票據(jù)的領購、簽發(fā)、作廢是否由出納登記專門的登記簿，作廢支票是否嚴格按照統(tǒng)一制度規(guī)范處理
2、支票等各項重要票據(jù)是否保存于保險柜中
3、是否對各開戶行的開戶許可證、印鑒卡等銀行專項證照進行妥善存檔
4、銀行余額調節(jié)表是否由會計編制，編制是否及時;銀行余額調節(jié)表格式是否按院線統(tǒng)一格式，是否和NC余額和銀行對賬單一致;是否有財務負責簽字復核并妥善存檔;是否存在無長期未達賬項，是否所有銀行均編制調節(jié)表，未有遺漏
5、財務負責人或會計每月末對出納保管的支票等重要票據(jù)進行盤點，盤點記錄與現(xiàn)金盤點表一起存檔
6、出納員是否每日、及時、逐筆順序登記電子版銀行存款日記賬，帳實一致，與NC總賬核對一致
7、對于支票作廢是否嚴格按照統(tǒng)一規(guī)范進行處理
8、嚴禁出借、出租公司銀行賬戶(或支票)以及違規(guī)協(xié)助他人套取現(xiàn)金
9、公司開立的所有賬戶，包括網上銀行是否均經過上級財務部門審批
10、網上銀行的是否經三人以上授權方可進行轉賬支付業(yè)務
11、現(xiàn)金支票只能用于提取現(xiàn)金，不得直接用作支付手段
12、在對外辦理支票付款時，支票存根、付款審批單及支票登記簿上是否均有經辦人帶領的客戶或本公司經辦人簽字。
13、支票密碼器應放置于出納保險柜中保管
14、一個公司所轄兩個以上影城，應指定一名出納員經管支票等重要票據(jù)，辦理銀行支付業(yè)務
15、大額銀行轉賬支付款項是否要求銀行電話通知確認的約定
16、網上支付是否設定每筆、每天支付限額
17、其他事項
第一部20__年工作總結
20__年，廣陽營銷中心稽核組以“發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題”為目標，通過強化基礎管理、細化管控措施、嚴格督促執(zhí)行、落實效果跟蹤等措施，認真開展稽核崗位工作，一年中，稽核組管轄范圍內的人工審核工單稽核準確率、稽核系統(tǒng)工單差錯率、客戶資料歸檔和準確率等考核指標均
較好完成公司規(guī)定指標，為廣陽分公司業(yè)務發(fā)展把好了關口，現(xiàn)將這一年中的工作總結匯報如下：
一、強化業(yè)務通知學習，部門員工稽核能力不斷提升
20__年，稽核組重點強化基礎管理，狠抓業(yè)務通知的.學習和掌握，努力提高各類業(yè)務點的稽核能力。組內規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點?；私M定期組織對業(yè)務通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
二、認真做好稽核各項工作，確保各項稽核指標較好完成
20__年，廣陽區(qū)月平均業(yè)務受理量在18000以上，全年20余萬筆，稽核組員工認真履行崗位職責，對每單業(yè)務稽核點進行100%核查，每月稽核發(fā)現(xiàn)一級錯單數(shù)百筆，及時與相關業(yè)務稽核一一核對，并在規(guī)定的時限內完成修改。1-12月期間，市公司二級稽核統(tǒng)計錯單結果顯示，廣陽稽核組月度二級稽核錯單率均保持在0.04-0.15%
以內(考核指標為0.5%)，稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
三、細化管控措施，加強稽核過程管控
1、強化業(yè)務通知管理。加強稽核崗位業(yè)務通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務稽核管理。每周組織一次業(yè)務稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務稽核對營業(yè)員的業(yè)務知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎差的代理商進行一對一重點培訓，對日?；斯ぷ髦幸族e點進行重點輔導。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。
四、存在的問題
1、稽核崗位工作與分公司營銷活動安排的矛盾。因為涉及到錯單周報、月報的時限性，月初月底稽核組比較忙，而公司組織的各項促銷活動一般都是五一、十一、元旦等法定節(jié)假日，一般都是月初月末，稽核員工既要參加營銷活動又要面對節(jié)假日期間直線上升的業(yè)務
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務通知學習不全面，且不按照業(yè)務通知要求辦理業(yè)務，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領導獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4G業(yè)務上線以來，BSS系統(tǒng)不能全面錄入4G業(yè)務，辦理部分4G業(yè)務時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
第二部分 20__年工作計劃
一、繼續(xù)加強業(yè)務學習，重點提高業(yè)務稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內制定靚號相關問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關部門溝通，及時協(xié)調解決相關問題。
一、工作思路：
以防控操作風險為核心，推進稽核審計任務制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責任明晰化，稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，提升稽核審計能力，進一步促進我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經營穩(wěn)步發(fā)展。
二、具體工作：
1、安排兩次序時稽核。對20__年6-11月全面業(yè)務開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關責任人等方式手段，強化合規(guī)意識，規(guī)避操作風險。
2、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時性檢查。二是對20__年新增貸款專項稽核檢查，重點是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風險點，為進一步體提高信貸工作質量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核 ，后續(xù)再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部門人員加強學習、強化培訓，推行稽核人員到一線業(yè)務崗位實踐制度，增強非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進稽核審計方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結合，
合理收集業(yè)務操作風險點，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強內控建設，強力推進稽核管理規(guī)范化。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責制。實施有效約束的質量控制機制，完善內部審計工作責任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務和整理資料全程予以如實登記，制度管人管事的長效機制。
四、存在問題：
1、稽核人員學習不夠，素質有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學習培訓作了計劃，規(guī)定了稽核人員必學篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學習時間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間不統(tǒng)一，所以組織學習的時間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計工作沒有相應的應對措施，對基層社的序時稽核不全面，容易留下死角。
3、稽核力量不足，稽核任務完成不理想。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人，按省聯(lián)社標準不足，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多，對自身稽核任務有所耽誤。
3、稽核的廣度和深度不夠。一是對會計出納業(yè)務的稽核在一定程度上停留在表面層次上，注重帳平款準，而對業(yè)務合法性，操作的合規(guī)性，以及操作風險和道德風險關注不夠。二是對貸款
業(yè)務的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上，對貸款真實性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。
4、信息不對稱，對一線人員素質風險防范不夠。在稽核過程中，更多的是看現(xiàn)場操作，而對柜員平時執(zhí)行制度的情況了解不夠;報表、帳冊看得多，找職工座談少，對職工的所思、所想了解得少。
20__年，是我__聯(lián)社實行統(tǒng)一法人的第一年，是農村信用社繼續(xù)深化改革的關鍵年，也是進一步強化農村信用社管理，促進各項業(yè)務發(fā)展上臺階的重要一年，在新的一年里，為了做好__聯(lián)社的稽核工作，充分發(fā)揮稽核工作在信用社業(yè)務經營中的監(jiān)督作用，根據(jù)《__農村信用社稽核工作暫行規(guī)定》《__農村信用社稽核工作報告規(guī)定》，結合本轄區(qū)工作實際，今年稽核科將改變以往稽核工作方式、方法，由稽核人員包片改為分組派駐制，日常以序時稽核為主，圍繞聯(lián)社中心工作，適時集中開展專項稽核，做到稽核工作年度有計劃，月月有任務（工作計劃將以表格形式發(fā)至各組），以確?；斯ぷ鞯臄?shù)量和質量，促進我郊區(qū)聯(lián)社各項業(yè)務的迅速、健康發(fā)展。現(xiàn)將20__年稽核工作具體安排如下：
一、工作安排。
（一）、常規(guī)稽核：月度常規(guī)稽核計劃表由各小組組長填制，稽核內容為《安徽省農村信用社稽核工作暫行規(guī)定》中第三十一條的實時稽核內容和定期稽核內容，在沒有專項稽核任務的情況下，常規(guī)稽核時間必需保證全年180天，常規(guī)稽核情況每月初由各小組組長在稽核工作例會上書面匯報，在現(xiàn)場稽核時同時應登記稽核檢查登記簿。
（二）、專項稽核：
（1）開展對農村信用社20__年度會計決算工作真實性專項稽核（20__年1月15日前結束）；
（2）、對轄內各網點（包括分社、儲蓄所）開展重要憑證，印章保管、使用情況專項稽核（1——2月）；
（3）由各組稽核員牽頭，抽調組織力量，開展信貸管理大檢查，稽核面為50％，重點是信貸支農情況以及貸款發(fā)放的真實性、合規(guī)性稽核，要求外部核對面為近兩年新增貸款戶數(shù)的10％——20％，（2——5月）；
（4）開展業(yè)務收入、財務收支真實性，合規(guī)性專項稽核（6月末——7月初）；
（5）、選擇部分社，對其資本狀況、內控制度、風險狀況及業(yè)務經營的合規(guī)性、真實性等方面進行了重點全面檢查。具體是：__、__、__、__、__、__、__、__八個信用社（7月）。
（6）計算機操作專項稽核（8月）
（7）、對20__年度已進行全面稽核的__、__、__、__、__、__、__、__8個信
用社進行后續(xù)稽核（10月）
（8）圍繞聯(lián)社中心工作和上級聯(lián)社指示，完成臨時性稽核任務
二、規(guī)范稽核工作程序
規(guī)范稽核工作程序和稽核工作行為，加強現(xiàn)場稽核管理，提高稽核質量，控制稽核風險，落實稽核工作責任制是對今年稽核工作人員提出的新要求，各稽核小組和稽核成員必須嚴格按照《__省農村信用社稽核工作操作規(guī)程》實施現(xiàn)場稽核。注意重點：一是在稽核前要做好稽核準備，明確人員職責，制定稽核方案，稽核前下發(fā)“稽核通知書”；二是在稽核實施時要做好進退場會議記要，以稽核底稿全面反映工作過程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真實、準確的反映稽核工作情況，三是要在“稽核事實和評價的基礎上”做好總結和反饋，及時、全面地完成稽核報告和稽核項目總結。實行稽核責任追究制，各稽核員要對自已審查簽字的稽核內容全面負責。
三、加大稽核處罰力度
今年的稽核工作要以科學、合理地發(fā)放支農貸款、提高資產質量、規(guī)范信貸操作行為以及狠抓財務收入等為重點，重點要加大有章不循，有令不止，違反信貸、財務制度，違規(guī)發(fā)放的壘大戶、跨區(qū)域、化整為零、越權貸款、亂開支、下甩費用、隨意調整帳表數(shù)字、隨意在過渡性科目墊支不合理費用，息轉本、無正當理由擅自降低貸款利率，不執(zhí)行“一分四雙”制度，不堅持錢、帳分管，不按時查崗查庫等違規(guī)違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述項目中的一項或聯(lián)社信貸、財務部門制訂的規(guī)章制度、辦法、細則的，稽核科將依據(jù)相關處罰規(guī)定下發(fā)“稽核意見書”和“稽核處罰決定”聯(lián)嚴肅處理，決不姑息遷就。
以上計劃妥否，請予審定。
為規(guī)范新型農村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險稽核工作，規(guī)范新型農村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險管理服務工作，確保新型農村養(yǎng)老保險基金安全，維護參保人員合法權利，特制訂本稽核工作計劃。
第一條稽核依據(jù)
根據(jù)原勞動和社會保障部20__年2月19日頒布的《社會保險稽核辦法》(勞動社會保障部16號令)和《湖南省實施細則》(____社發(fā)[20__]232號)開展社會養(yǎng)老保險稽核工作。
第二條稽核范圍
社保經辦機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經辦站。
第三條稽核內容
1、社會養(yǎng)老保險卡或存折是否及時發(fā)放，項目填寫是否準確、完整、真實。
2、養(yǎng)老保險費收入信息與收入戶實際到帳金額是否一致。
3、是否及時將參保人員的繳費信息錄入新農保信息系統(tǒng)，并為足額繳費的參保人員建立新農保個人帳戶。
4、對選擇一次性補繳養(yǎng)老保險費的參保人員，其補繳的金額是否正確。
5、參保人員個人繳費部分全額到帳后，地方財政補貼部分和村干部繳費補貼是否計入個人帳戶，并從計入個人帳戶的次月起計算。
6、個人帳戶儲存額是否參考中國人民銀行公布的金額機構人民幣一年同期存款利率按年度計算。
7、對中斷繳費的，是否按照規(guī)定封存其個人帳戶，封存期間的個人帳戶是否按月計息。
8、待遇發(fā)放、保險關系轉移和一次性領取個人帳戶資金余額等手續(xù)是否完備，并及時檢查待遇發(fā)放、保險關系轉移、一次性領取個人帳戶資金余額的條件或資格是否符合規(guī)定，計算標準是否準確等。
9、新農?；鹗欠窦{入同級社會保險基金財政專戶，是否實行收支兩條線管理。
10、新農?；鹗欠裼袛D占、挪用或提前支取等情況。
11、金融機構是否足額、及時扣繳養(yǎng)老保險費，基金收支是否及時入帳，會計記錄是否準確。
12、養(yǎng)老金核算是否準確無誤，使用是否符合規(guī)定。養(yǎng)老金支付是否及時足額，業(yè)務經費的使用是否符合規(guī)定。
第四條稽核要求
1、提前3日將稽核內容、要求、方法和需要準備的資料等通知被稽核對象，特殊情況下的可不事先通知;
2、開展稽核工作時應有2名以上工作人員共同進行，出示執(zhí)行公務的證件，并向被稽核對象說明身份;
3、對稽核情況應做筆錄，筆錄應當由稽核人員和被稽核單位法定代表人(或法定代表人委托的代理人)簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的，應注明拒簽原因;
4、對于經稽核未發(fā)現(xiàn)違反法規(guī)行為的被稽核對象社保機構應當在稽核結束后5個工作日內書面告知其結果;
5、發(fā)現(xiàn)被稽核對象在繳納社會保險費或按規(guī)定參加社會保險等方面存在違規(guī)行為，要據(jù)實寫出稽核意見書，并在稽核結束后10個工作日內送達被稽核對象，被稽核對象應在限定時間內予以改正。
第五條稽核責任
1、社保經辦機構和有關人員若不如實提供相關資料的，稽核人員將提請相關部門責令其限期整改，并按規(guī)定對經辦機構和直接責任人進行處罰。
2、社會保險稽核工作人員在稽核工作中濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
1、根據(jù)集團公司的發(fā)展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標，并監(jiān)督執(zhí)行過程；
2、按照督查部門的工作計劃，每周，每月重點工作和工作總結（每日）的出臺，組織實施日常工作。
3、負責對各部門、各項目進行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎懲事宜、負責周匯報、專項和反饋匯報、負責督查報告及建議。
4、每月月底前統(tǒng)計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項予以公示通報。
5、負責本部門和相關部門工作協(xié)調、溝通工作，并完成領導交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；
7、制定、監(jiān)控、調整、報批稽查人員激勵體系及其運作；
8、實地走訪加盟商的門店，核實營運督導扶持服務的情況；
9、管理、培訓、提示、考核稽查人員的工作技能。
從__年9月份我來到公司，從事稽核工作，在公司各位領導的帶領下，在其它同事的幫助下，認真學習專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務技能，積極履行崗位職責，全面完成了各項任務。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質、業(yè)務技能等方面也有了很大提高。
一、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當中。四個多月來，在領導和同事的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在__凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而__凡的工作。
二、履職盡責，積極完成崗位工作任務
1、忠于職守，盡職盡責。
四個月來，本著對工作高度負責的態(tài)度，依據(jù)相關規(guī)章制度，認真履行稽核人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個標準，常規(guī)序時稽核不放松，確保公司業(yè)務經營健康發(fā)展。堅持對公司日常經營結賬票據(jù)進行不斷往復的常規(guī)序時稽核，將一多半的時間放在結賬票據(jù)稽核檢查中。主要抓營業(yè)口中的各種結賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過程中首先從內控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀方面著手進行規(guī)范的稽核，對違規(guī)違紀問題及時糾正，及時解決，維護了公司的整體利益和形象，起到了強有力威懾作用，進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實事求是。認真學習天子星點菜系統(tǒng)的日常維護及操作。
2、客觀公正，實事求是。
從規(guī)范程序做起。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結合起來。認真履行崗位職責，按質按量完成了上級安排的各項工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領導的工作。對天子星點菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對不能解決的問題及時和天子星的售后服務聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營業(yè)。
三、加強學習，努力提高自身綜合素質。
從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向領導、同事請教，彌補不足，提高工作質量。
二是對點菜系統(tǒng)不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學習。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。
為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部門領導的帶領下，在同事們的幫助和支持下，做到“學中干、干中學”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時、保質、保量完成上級交付的各項工作任務。計劃采取的措施是：
1、持之以恒，加強學習。“逆水行舟、不進則退”，不學習就要落后，因此要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。
2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水__；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、對天子星點菜系統(tǒng)還有好多無知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二0__年是公司不__凡的一年，為公司的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得一定的進步。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭——公司，再作新貢獻。